|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
Faktúra |
2212002
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 19.12.2022
|
286,00 |
s DPH |
352022
|
|
22.12.2022 |
|
PHHE, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
2500665562
|
vodné a stočné 25.06.22 - 13.12.22
|
229,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
VVS, a. s. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
30.12.2022 |
04.01.2023 |
|
Faktúra |
7201052247
|
jedálne kupóny 12/2022
|
1 529,54 |
s DPH |
362022
|
|
22.12.2022 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Objednávka |
36/2022
|
jedálne kupóny 12/2022
|
1 529,54 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
Faktúra |
2022137
|
prenájom divadelnej sály 19.12.2022
|
706,00 |
s DPH |
22/2022
|
|
21.12.2022 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Objednávka |
352022
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 19.12.2022
|
286,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
PHHE, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2022 |
|
Faktúra |
20221247
|
oprava husľového sláčika
|
45,00 |
s DPH |
342022
|
|
19.12.2022 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Objednávka |
34/2022
|
oprava husľového sláčika
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2022 |
|
Faktúra |
22100796
|
Tork Advanced Hand Towel Roll
|
120,84 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
VegaTop, s. r. o. ,Veľké Zálužie |
ZUŠ Humenné |
|
|
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 11/2022
|
140,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
VSE a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 11/2022
|
129,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
VSE a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
1412022
|
technik PO a BOZP 12/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
Marián Koman,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
1142203007
|
dodávka tepla 11/2022
|
2 528,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
8318300725
|
hlasové služby 11/2022
|
52,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
9162201049
|
mesačný nájom 12/2022
|
51,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
07.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
20220712
|
Webhosting a doména www.zushumenne.sk
|
62,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
07.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Objednávka |
33/2022
|
jedálne kupóny 12/2022 zo SF
|
1 200,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
07.12.2022 |
|
Faktúra |
7201049970
|
jedálne kupóny 12/2022 - SF
|
1 200,40 |
s DPH |
332022
|
|
07.12.2022 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
07.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Objednávka |
32/2022
|
tork advanced hand towel roll
|
120,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
VegaTop, s. r. o. Veľké Zálužie |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |