Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci RNDr. Daniela Babincová ZUŚ Humenné ZUŚ Humenné ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné - Peter Franko ZUŠ Mierová Základná umelecká škola, Mierová 81, 06601 Humenné Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	2290259125	dodávka el. energie 09/2021	77,78	s DPH			13.10.2021		VSE, a. s., Košice	ZUŠ Humenné
	Faktúra	2290180867	dodávka el. energie 09/2021	115,13	s DPH			13.10.2021		VSE, a. s., Košice	ZUŠ Humenné
	Faktúra	1421002447	dodávka tepla 09/2021	685,27	s DPH			13.10.2021		HES, s. r. o., Humenné	ZUŠ Humenné
	Faktúra	21040168	pracovné odevy	167,17	s DPH	40/2021		11.10.2021		WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné	ZUŠ Humenné
	Objednávka	40/2021	pracovné odevy	167,17	s DPH			11.10.2021		WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné	ZUŠ Humenné	PaedDr. Daniela Polovková	riaditeľka školy
	Faktúra	8291721523	hlasové služby 09/2021	50,62	s DPH			08.10.2021		Slovak Telekom, Bratislava	ZUŠ Humenné
	Faktúra	381102021	metražny koberec, rebrík	191,36	s DPH	39/2021		05.10.2021		MERURY SHOP, s.r.o. Humenné	ZUŠ Humenné
	Objednávka	38/2021	dekoratívna šalka	33,00	s DPH			05.10.2021		Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné	ZUŠ Humenné	PaedDr. Daniela Polovková	riaditeľka školy
	Objednávka	39/2021	metražny koberec, rebrík	191,36	s DPH			05.10.2021		MERURY SHOP, s.r.o. Humenné	ZUŠ Humenné	PaedDr. Daniela Polovková	riaditeľka školy
	Faktúra	2100574	penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava	63,17	s DPH	36/2021		05.10.2021		G.B. KOLOR s. r. o., Humenné	ZUŠ Humenné
	Faktúra	9162100817	mesačný nájom za zariadenie 09/2021	45,10	s DPH			05.10.2021		CBC Slovakia s.r.o., Bratislava	ZUŠ Humenné
	Faktúra	7101057595	jedálne kupóny 09/2021	1 714,28	s DPH	37/2021		04.10.2021		Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava	ZUŠ Humenné
	Objednávka	37/2021	jedálne kupóny 09/2021	1 714,28	s DPH			04.10.2021		Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava	ZUŠ Humenné	PaedDr. Daniela Polovková	riaditeľka školy
	Faktúra	77/2021	technik PO a BOZP 09/2021	40,00	s DPH			01.10.2021		Ing.Marian Koman,Humenné	ZUŠ Humenné
	Faktúra	1021101602	výkon zodpovednej osoby 10/2021	48,00	s DPH			01.10.2021		osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice	ZUŠ Humenné
	Objednávka	36/2021	penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava	63,17	s DPH			30.09.2021		G.B. KOLOR s. r. o., Humenné	ZUŠ Humenné	PaedDr. Daniela Polovková	riaditeľka školy
	Faktúra	20210301	utierky rúk trhacie, toaletný papier	990,00	s DPH	35/2021		22.09.2021		BH komplet s. r. o. , Myslina 47	ZUŠ Humenné
	Objednávka	35/2021	utierky rúk trhacie, toaletný papier	990,00	s DPH			21.09.2021		BH komplet s. r. o. , Myslina 47	ZUŠ Humenné	PaedDr. Daniela Polovková	riaditeľka školy
	Faktúra	21428	archivačná spona	40,00	s DPH	34/2021		17.09.2021		Sponka s .r .o., Púchov	ZUŠ Humenné
	Faktúra	20210576	toner	99,50	s DPH	32/2021		16.09.2021		IKAS, s.r.o., Humenné	ZUŠ Humenné

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2025