|
Objednávka |
182022
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
327,82 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
|
ŠEVT a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
1142201598
|
dodávka tepla 06/2022
|
532,31 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
HES, s .r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
14.07.2022 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 06/2022
|
86,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
VSE a .s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
14.07.2022 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 06/2022
|
78,79 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
VSE a .s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
14.07.2022 |
|
Faktúra |
462022
|
technik PO a BOZP 052022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.07.2022 |
|
Faktúra |
8309074837
|
hlasové služby 062022
|
52,61 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
Slovak Telekom, a. s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
11.07.2022 |
|
Faktúra |
220100006
|
podanie stravy dňa 29.06.2022
|
311,60 |
s DPH |
162022
|
|
08.07.2022 |
|
Stanislav Sivčo, Jasenov 227 - Koliba Hubková, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
11.07.2022 |
|
Faktúra |
2500558851
|
vodne a stočné 16.12.2021 - 28.06.2022
|
277,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
VVS, a. s. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
11.07.2022 |
|
Faktúra |
9162200574
|
mesačný nájom 072022
|
59,21 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
CBC Slovakia s. r. o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
11.07.2022 |
|
Faktúra |
472022
|
technik PO a BOZP 062022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
11.07.2022 |
|
Faktúra |
7201029876
|
jedálne kupóny 06/2022
|
1 806.05 |
s DPH |
172022
|
|
04.07.2022 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
04.07.2022 |
|
Objednávka |
172022
|
jedálne kupóny 06/2022
|
1 806,05 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
2022173
|
výkon zod. osoby 07//2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s .r. o. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
07.07.2022 |
|
Faktúra |
20220098
|
dodanie materiálu pre terenné úpravy
|
551,94 |
s DPH |
152022
|
|
24.06.2022 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128 |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.06.2022 |
|
Faktúra |
2200045
|
obložený chlebíček
|
99,40 |
s DPH |
142022
|
|
24.06.2022 |
|
GASTROGAL s .r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.06.2022 |
|
Faktúra |
22012
|
darčekové predmety
|
35,00 |
s DPH |
132022
|
|
24.06.2022 |
|
Fatima Obeidová, Kvetinárstvo ,Mierová 33/7,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.06.2022 |
|
Objednávka |
162022
|
podanie stravy dňa 29.06.2022
|
311,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
Stanislav Sivčo, Jasenov 227 - Koliba Hubková, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
|
Faktúra |
2220025
|
prenájom koncertnej sály dňa 09.06.2022
|
150,00 |
s DPH |
052022
|
|
21.06.2022 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.06.2022 |
|
Faktúra |
2220027
|
prenájom koncertnej sály dňa 16.06.2022
|
250,00 |
s DPH |
062022
|
|
21.06.2022 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.06.2022 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 05/2022
|
82,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
VSE a .s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.06.2022 |