• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Vodné, stočné s DPH 03.01.2012 20.02.2012
    Faktúra opravná - 7295070497 elektina -9,07 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 9162301024 mesačný nájom 12/2023 63,40 s DPH 06.12.2023 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 8339658800 hlasové služby 11/2023 52,61 s DPH 07.12.2023 Slovak telekom, a.s. Bratislava 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 1542023 technik PO a BOZP 11/2023 50,00 s DPH 04.12.2023 Mgr. Marián Koman, Humenné 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 2023678 výkon zod .osoby 122023 48,00 s DPH 01.12.2023 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 07.12.2023 27.12.2023
    Zmluva č. 1/2023 Dodatok s DPH 13.11.2023 Ľubomír Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 13.11.2023
    Zmluva č. 1/2023 Dodatok s DPH 23.11.2023 Ing. Ľubomír Pňakovič, PhD., Hrnčiarska 18, Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 23.11.2023
    Zmluva č. 1/2023 Dodatok s DPH 16.11.2023 PhDr. A nna Pipáková, Budovateľská 40, Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 16.11.2023
    Zmluva č.1/2023 Dodatok s DPH 10.11.2023 Ing. Anton Pipák, Mierová 1908/54, Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 10.11.2023
    Faktúra opravná - 7295061967 elektina -8,69 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295083242 elektina -10,33 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295097718 elektina -8,44 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295109923 elektina -6,84 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295057931 elektina -11,78 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295091927 elektina -9,30 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 11/2023 257,74 s DPH 12.12.2023 VSE a. s., Košice 13.12.2023 27.12.2023
    Faktúra opravná - 7295105465 elektina -8,75 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7298202114 elektina -28,96 s DPH 24.10.2023 VSE a. s., Košice 30.10.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7299803172 elektina -34,42 s DPH 24.10.2023 VSE a. s., Košice 30.10.2023 20.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2703