|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 08/2021
|
48,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21209
|
Mydlo vo forme peny
|
435,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
03.09.2021 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Močarianská 1, Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100723
|
mesačný nájom za zariadenie 08/2021
|
42,12 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202169
|
vykonanie verejného obstarávania pre zákazku Výmena okien v ZUŠ
|
319,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
03.09.2021 |
|
MJ KONZULT, Nad Cirochou, Snina |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091598
|
výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Vstupenky na koncert Petra Breinera
|
170,00 |
s DPH |
26/2021
|
|
31.08.2021 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
762021
|
technik PO a BOZP 08/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289873310
|
hlasové služby 08/2021
|
50,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 08/2021
|
58,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
podlahárske prace v triede a dvoch šatniach tanečného odboru ZUŠ
|
3 973,87 |
s DPH |
22/2021
|
|
09.09.2021 |
|
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207277
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
266,42 |
s DPH |
24/2021
|
|
27.08.2021 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Notebook, myš optická, stolový počítač, interaktívna tabuľa
|
16 521,25 |
s DPH |
21/2021
|
|
07.09.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
podanie stravy pre zamestnancov školy ZUŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
BERGAMO 1, s.r.o. , Pakostov 135,Prevádzka: Gorkého 1 ,Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9020210018
|
podanie stravy pre zamestnancov školy ZUŠ
|
91,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
13.09.2021 |
|
BERGAMO 1, s.r.o. , Pakostov 135,Prevádzka: Gorkého 1 ,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 03/ZUŠ/2021
|
ZMLUVA O DIELO č. 03/ZUŠ/2021
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
Výroba a montáž šatníkov - tanečný odbor
|
966,60 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
toner
|
99,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
demontáž a montáž rackovej skrinky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
archivačná spona
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Sponka s .r .o., Púchov |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
