|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8238564145
|
hlasové služby 07/2019
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
č. 310/2019
|
finančná dotácia na realizáciu projektu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Mesto Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA č. 315/2019/OK
|
o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
č. KRN19/037
|
O prenájme divadelnej sály
|
434,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
č. KRN19/033
|
O prenájme divadelnej sály
|
434,30 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
O nájme nebytových priestorov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
Centrum voľného času DÚHA Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019709
|
vysávač
|
105,00 |
s DPH |
39a/2019
|
|
03.09.2019 |
|
Mgr. Jana Kabatová, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190033
|
vypracovanie posúdenia zdravotných rizík
|
72,00 |
s DPH |
41a/2019
|
|
02.09.2019 |
|
LPSo spol. s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019091581
|
výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
technik PO a BOZP 08/2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7901074945
|
jedálne kupóny 07,08/2019
|
632,40 |
s DPH |
43/2019
|
|
05.09.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119217
|
zásobník na utierky,dávkovač
|
272,15 |
s DPH |
40/2019
|
|
26.08.2019 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190101751
|
vis. zámok, kovanie,petlica
|
54,36 |
s DPH |
39/2019
|
|
26.08.2019 |
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1419001985
|
dodávka tepla 07/2019
|
724,13 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 07/2019
|
58,30 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 08/2019
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
k Zmluve o vykonaní činnosti technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
41a/2019
|
vypracovanie posúdenia zdravotných rizík
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
LPSo spol. s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2125319189
|
Vodné a stočné, 22.3.2019.-.26.6.2019
|
231,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
12.07.2019 |
