|
Zmluva |
|
Dohoda č. 1/2024 o refakturácii nákladov za dodávku elektiny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Továrne 45 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej umeleckej škole Petra Breinera, Mierová 81/36 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20122024
|
premiestnenie rackovej skrine
|
250,00 |
s DPH |
452024
|
|
20.12.2024 |
|
VIV-STAV SLOVAKIA s. r. o., Humenné |
|
|
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
452024
|
premiestnenie rackovej skrine
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
VIV-STAV SLOVAKIA s. r. o., Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
442024
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 19.12.2024
|
506,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
PHHE, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501106934
|
vodné a stočné 26.06.2024-13.12.2024
|
332,94 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
technik PO a BOZP 12/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 11/2024
|
286,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 11/2024
|
138,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
508,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej umeleckej škole Petra Breinera, Mierová 81/36 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241225
|
struny husl., kalafúna husle, struny git.
|
54,34 |
s DPH |
432024
|
|
13.12.2024 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
|
|
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1142403017
|
dodávka tepla 11/2024
|
2 057,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24011215
|
materiál na údržbu
|
139,18 |
s DPH |
422024
|
|
12.12.2024 |
|
REPO HUMENNÉ, s. r. o. Humenné |
|
|
|
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360806572
|
hlasové služby 11/2024
|
93,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
432024
|
struny husl., kalafúna husle, struny git.
|
54,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
352,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej umeleckej škole Petra Breinera, Mierová 81/36 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9162401035
|
mesačný nájom 12/2024
|
60,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024806
|
výkon zod .osoby 122024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
04.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
422024
|
materiál na údržbu
|
139,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
REPO HUMENNÉ, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
technik PO a BOZP 11/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
04.12.2024 |
30.12.2024 |
