• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 8284331804 hlasové služby 05/2021 51,01 s DPH 08.06.2021 Slovak Telekom, Bratislava ZUŠ Humenné 10.06.2021
      Faktúra 2290259125 dodávka el. energie 05/2021 79,26 s DPH 09.06.2021 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 10.06.2021
      Faktúra 2290180867 dodávka el. energie 05/2021 134,51 s DPH 09.06.2021 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 10.06.2021
      Faktúra 9162100440 paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 05/2021 64,49 s DPH 04.06.2021 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 10.06.2021
      Objednávka 14/2021 oprava pedálového systému 15,00 s DPH 07.06.2021 František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 08.06.2021
      Faktúra 1021071629 výkon zodpovednej osoby 07/2021 48,00 s DPH 06.07.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné 06.07.2021
      Faktúra 20210616 oprava pedálového systému 15,00 s DPH 142021 09.06.2021 František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec ZUŠ Humenné 10.06.2021
      Zmluva 2290180867 Zmluva o refundácii výdavkov spojených s prevádzkou kopírovacieho stroja s DPH 20.05.2021 Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 20.05.2021
      Faktúra 7101015986 jedálne kupóny 02/2021 1 601,34 s DPH 06/2021 03.03.2021 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 03.03.2021
      Faktúra 657 vývoz TKO 60,39 s DPH 21.06.2021 Technicke služby mesta Humenné ZUŠ Humenné 25.06.2021
      Objednávka 15/2021 vypracovanie Posúdenia zdravotných rizik a kategor 72,00 s DPH 29.06.2021 LPSo spol. s.r.o., Laborecka 18, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 30.06.2021
      Objednávka 16/2021 jedálne kupóny 06/2021 1 803.02 s DPH 02.07.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 02.07.2021
      Faktúra 20210019 vypracovanie Posúdenia zdravotných rizik a kategor 72,00 s DPH 15/2021 01.07.2021 LPSo spol. s.r.o., Laborecka 18, Humenné ZUŠ Humenné 06.07.2021
      Faktúra 7101041454 jedálne kupóny 06/2021 1 803,02 s DPH 16/2021 02.07.2021 Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 06.07.2021
      Faktúra 9162100176 paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 33,29 s DPH 05.03.2021 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 08.03.2021
      Objednávka 02/2021 koberec TOBAGO 76 4m 215,60 s DPH 01.02.2021 Ing. Ivana Lepótová, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 02.02.2021
      Objednávka 06/2021 jedálne kupóny 02/2021 1 601,34 s DPH 03.03.2021 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 03.03.2021
      Faktúra 7001096592 jedálne kupóny 12/2020 1 431.93 s DPH 44/2020 18.12.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 19.12.2020 22.12.2020
      Faktúra 9120004589 Edupage PRO 259,00 s DPH 10.12.2020 ASC Applied Sofware Consultrants, s.r.o. Bratislava ZUŠ Humenné 11.12.2020 11.12.2020
      Faktúra 2290180867 dodávka el. energie 11/2020 117,07 s DPH 10.12.2020 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 11.12.2020 11.12.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2845