|
|
Objednávka |
18/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
363,35 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
doklady- príjmový, výdavkový, dovolenka, kniha dochadzky
|
13,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202105512
|
čistiace a kancelarské potreby
|
363,35 |
s DPH |
18/2021
|
|
13.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202105572
|
doklady- príjmový, výdavkový, dovolenka, kniha dochadzky
|
13,78 |
s DPH |
19/2021
|
|
14.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
oprava huslových slakou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Vladimír Farkaš, Krompachy |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Vstupenky na koncert Petra Breinera
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Notebook, myš optická, stolový počítač, interaktívna tabuľa
|
16 521,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081601
|
výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035552
|
STP APV WINIBEU 01.2021 - 03.2022
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
IVES Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
oprava huslových slakou
|
45,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
05.08.2021 |
|
Vladimír Farkaš, Krompachy |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
podlahárske prace v triede a dvoch šatniach tanečného odboru ZUŠ
|
3 973,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
Zmluva |
č. 01/ZUŠ/2021
|
podlahárske prace v triede a dvoch šatniach tanečného odboru ZUŠ
|
3 973,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
vykonanie verejného obstarávania pre zákazku Výmena okien v ZUŠ
|
319,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
MJ KONZULT, Nad Cirochou, Snina |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
266,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
regal R100, regal RIVET400
|
375,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 03/2021
|
149,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201162
|
list bianco s vodotlačou
|
257,76 |
s DPH |
07/2021
|
|
25.03.2021 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
06.04.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 03/2021
|
63,43 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
povlak na reprobox, klavírna stolička
|
350,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200101
|
Dodanie materiálu na úpravu areálu ZUŠ Mierová 81
|
1 005,35 |
s DPH |
49/2020
|
|
23.12.2020 |
|
GARDENUM s. r. o., Lackovce 115 |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.12.2020 |
15.01.2021 |
