• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Vodné, stočné s DPH 03.01.2012 20.02.2012
    Faktúra 7901038890 jedálne kupóny 04/2019 2 050,98 s DPH 15/2019 06.05.2019 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 16.05.2019
    Faktúra 19018 ubytovanie - krajinársky kurz 551,08 s DPH 22/2019 24.05.2019 Viktória Nagyová, Penzión OPAL Zámutov ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 30.05.2019
    Faktúra 016032 preprava osôb 150,00 s DPH 16/2019 28.05.2019 SAD Humenné, a.s. ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 30.05.2019
    Faktúra 2019038 prenájom priestorov 48,00 s DPH 21/2019 27.05.2019 Centrum voľného času DÚHA Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 30.05.2019
    Faktúra 2190012 prenájom koncertnej sály 30.04.2019 150,00 s DPH 20.05.2019 Vihorlatské múzeum v Humennom ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 20.05.2019
    Faktúra 2190014 prenájom koncertnej sály 12.05.2019 100,00 s DPH 20.05.2019 Vihorlatské múzeum v Humennom ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 30.05.2019
    Faktúra 1019051585 výkon zodpovednej osoby 05/2019 48,00 s DPH 20.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 30.05.2019
    Faktúra opravná - 7295097718 elektina -8,44 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295083242 elektina -10,33 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra opravná - 7295061967 elektina -8,69 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 2023678 výkon zod .osoby 122023 48,00 s DPH 01.12.2023 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 1542023 technik PO a BOZP 11/2023 50,00 s DPH 04.12.2023 Mgr. Marián Koman, Humenné 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 8339658800 hlasové služby 11/2023 52,61 s DPH 07.12.2023 Slovak telekom, a.s. Bratislava 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 9162301024 mesačný nájom 12/2023 63,40 s DPH 06.12.2023 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 07.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 39/2019 technik PO a BOZP 04/2019 35,00 s DPH 03.05.2019 Mgr. Marián Koman, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 16.05.2019
    Faktúra opravná - 7295057931 elektina -11,78 s DPH 02.11.2023 VSE a. s., Košice 06.11.2023 20.11.2023
    Faktúra 8232228640 hlasové služby 04/2019 50,62 s DPH 09.05.2019 Slovak Telekom, Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 16.05.2019
    Faktúra 190078 baner 72,00 s DPH 18/2019 13.05.2019 WM Agentúra, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 16.05.2019
    Faktúra 2210026889 dodávka el. energie 05/2019 123,00 s DPH 09.05.2019 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková 09.05.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2703