|
Zmluva |
č. 2/2026
|
Zmluva o darovaní č. 2/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
BAUMAN stavby, s.r.o. Lúčna 2616/5, Humenné |
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 29/2026
|
ZMLUVA č. 29/2026 o nájme nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2026
|
Zmluva o darovaní č. 1/2026
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
Ing .Ján Greš, Partizánska 1, Humenné |
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Zmluva |
č. KRN26/025
|
O prenájme divadelnej sály
|
1 127,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
prenájom divadelnej sály 09.05.2026
|
1 127,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126181
|
preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
prenájom spoločenskej sály na deň 20.04.,24.04./2026
|
45,00 |
s DPH |
12,13/2026
|
|
20.04.2026 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
28.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 23/2026
|
O nájme nebytových priestorov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
prenájom spoločenskej sály na deň 20.04.2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
prenájom spoločenskej sály na deň 24.04.2026
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5570053418
|
STP APV WINIBEU 04/2026 - 03/2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 03/2026
|
154,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 03/2026
|
126,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1142600744
|
dodávka tepla 03/2026
|
1 522,87 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260405
|
ladenie a oprava klavírov
|
977,85 |
s DPH |
11/2026
|
|
10.04.2026 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2029
|
ladenie a oprava klavírov
|
977,85 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9162600293
|
mesačný nájom 04/2026
|
41,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386239234
|
internet, mobilne služby 03/2026
|
95,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Asociácia základných umeleckých škôl SR |
|
|
|
28.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260051
|
technik PO a BOZP 03/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
10.04.2026 |
30.04.2026 |
