|
|
Objednávka |
292025
|
toner HP CF217A
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Zmluva |
č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie
|
ZMLUVA č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
prenájom divadelnej sály 16.06.2025
|
630,50 |
s DPH |
222025
|
|
25.06.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 26.06.2025
|
422,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
VV SPORT s .r. o., Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
zakrývacie fólia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
G. B. KOLOR s. r. o. , Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500259
|
zakrývacie fólia
|
63,00 |
s DPH |
272025
|
|
24.06.2025 |
|
G. B. KOLOR s. r. o. , Humenné |
|
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0925
|
prepravné služby 16.06.2025
|
25,00 |
s DPH |
242025
|
|
23.06.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025072
|
prenájom divadelnej sály 10.06.2025
|
340,50 |
s DPH |
212025
|
|
20.06.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
312510225
|
odvoz odpadu
|
146,87 |
s DPH |
262025
|
|
20.06.2025 |
|
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81
|
12 782,92 |
s DPH |
192025
|
|
20.06.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
|
|
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
odvoz odpadu
|
146,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
Technické služby mesta Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506685
|
čistiace potreby
|
99,88 |
s DPH |
252025
|
|
18.06.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
čistiace potreby
|
99,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250029
|
prenájom koncertnej sály na deň 05.06.2025
|
225,00 |
s DPH |
112025
|
|
16.06.2025 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1142501309
|
dodávka tepla 05/2025
|
770,45 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 05/2025
|
198,46 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 05/2025
|
36,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
prepravné služby 16.06.2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025/a
|
plachta, nastrčné kľúče
|
63,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
MERKURY SHOP, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0825
|
prepravné služby 10.06.2025
|
25,00 |
s DPH |
232025
|
|
11.06.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
11.06.2025 |
30.06.2025 |
