|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8286178144
|
hlasové služby 06/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500342492
|
vodne a stočné 11.12.2020 - 24.06.2021
|
182,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210451
|
Webhosting a doména www.zushumenne.sk
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100540
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 06/2021
|
54,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 06/2021
|
72,77 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 06/2021
|
122,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1421001604
|
dodávka tepla 06/2021
|
685,27 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
cemix lepid., baumit beton
|
44,95 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
STAVMAX Humenné, s .r. o., Tolsteho 108, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071629
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
363,35 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
doklady- príjmový, výdavkový, dovolenka, kniha dochadzky
|
13,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Zmluva |
01/ZUŠ/2021
|
KÚPNA ZMLUVA č. 01/ZUŠ/2021
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
oprava huslových slakou
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Vladimír Farkaš, Krompachy |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Notebook, myš optická, stolový počítač, interaktívna tabuľa
|
16 521,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081601
|
výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100629
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 07/2021
|
32,72 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
podlahárske prace v triede a dvoch šatniach tanečného odboru ZUŠ
|
3 973,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
technik PO a BOZP 06/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
