• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Vodné, stočné s DPH 03.01.2012 20.02.2012
    Faktúra 8256266438 hlasové služby 03/2020 50,62 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom, Bratislava ZUŠ Humenné 20.04.2020 24.04.2020
    Faktúra 4/2020 technik PO a BOZP 03/2020 40,00 s DPH 01.04.2020 Mgr. Marián Koman, Humenné ZUŠ Humenné 08.04.2020 01.04.2020
    Faktúra 1020041570 výkon zodpovednej osoby 04/2020 48,00 s DPH 01.04.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné 08.04.2020 01.04.2020
    Faktúra 320200659 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 01.04.2020 Vema , s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 08.04.2020 02.04.2020
    Zmluva č.2/2020 o nájme a podnájme nebytových priestorov 299.00/rok s DPH 27.03.2020 Ľubomír Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 27.03.2020
    Zmluva č. 3/2020 o nájme a podnájme nebytových priestorov 310.20/rok s DPH 30.03.2020 Ing. Ľubomír Pňakovič, PhD, Mierová 1908/58, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 30.03.2020
    Objednávka 16a/2020 inzercia v Podvihorlatských novinách 35,00 s DPH 30.03.2020 LINI PRESS s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 31.03.2020
    Faktúra 2290180867 dodávka el. energie 03/2020 79,63 s DPH 15.04.2020 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 20.04.2020 24.04.2020
    Objednávka 16/2020 list bianco s vodotlačou 134,34 s DPH 30.03.2020 Ševt, a. s., Banská Bystrica ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 30.03.2020
    Faktúra 2210026889 dodávka el. energie 01.01.2020 - 31.03.2020 131,89 s DPH 15.04.2020 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 20.04.2020 24.04.2020
    Faktúra 9160052092 poistné 23.05.2020 - 23.11.2020 437,06 s DPH 20.04.2020 UNIQA poistovna, a.s. Bratislava ZUŠ Humenné 12.06.2020 24.04.2020
    Faktúra 1420000836 dodávka tepla 03/2020 2 244,91 s DPH 16.04.2020 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné 24.04.2020
    Faktúra 1419140275 ročné vyúčtovanie za teplo rok 2019 -160,15 s DPH 16.04.2020 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné 24.04.2020
    Objednávka 18/2020 jedálne kupóny 04/2020 1 883,70 s DPH 06.05.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 07.05.2020
    Faktúra 1020051562 výkon zodpovednej osoby 05/2020 48,00 s DPH 04.05.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné 04.05.2020 11.05.2020
    Objednávka 17/2020 jedálne kupóny 03/2020 476,40 s DPH 31.03.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 01.04.2020
    Zmluva č. KRN20/021 prenájom divadelnej sály 02.12.2020 348,80 s DPH 09.03.2020 Mestské kultúrne stedisko Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 24.03.2020
    Faktúra 372020 technik PO a BOZP 04/2020 40,00 s DPH 05.05.2020 Mgr. Marián Koman, Humenné ZUŠ Humenné 08.06.2020 11.05.2020
    Faktúra 2210026889 dodávka el. energie 03/2020 126,00 s DPH 09.03.2020 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 16.03.2020 09.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2703