|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 12/2020
|
75,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
povlak na reprobox, klavírna stolička
|
350,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1021011638
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275095518
|
hlasové služby 12/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100008
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie
|
36,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1420003347
|
dodávka tepla 12/2020
|
2 127.90 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
29.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101529
|
aktuálna verzia 01/21 - 12/21
|
299,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Solitea Slovensko, a. s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
25.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 12/2020
|
124,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
projektor,držiak,plátno,montáž,bateria,toner
|
1 449,14 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Oprava husľového sláčika
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
jedálne kupóny 01/2021
|
1 597,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
technik PO a BOZP 01/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021606
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021
|
koberec TOBAGO 76 4m
|
215,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Ing. Ivana Lepótová, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
hudobný zošitok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276955472
|
hlasové služby 01/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1421000272
|
dodávka tepla 01/2021
|
2 812,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Dlažba v množstve 135,00 m2
|
1 567,35 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
maliarske práce v triede a v 2 šatniach na Šturovej ul.,v triede na Mierovej ul.
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
VIV - STAV SLOVAKIA s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
23.12.2020 |
