|
Zmluva |
č. 133 /ŠKO/2025
|
Zmluva č.133 /ŠKO/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
Mesto Humenné, Kukorelliho 34 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363995446
|
internet, mobilne služby 01/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
prenájom nebytového priestoru 02/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Základná škola Pugačevova 7, Humenné |
|
|
|
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
technik PO a BOZP 01/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
výkon zod .osoby 022025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
FF 704-21-001
|
Dodatok k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
hrnček s lyžičkou
|
65,00 |
s DPH |
042025
|
|
28.01.2025 |
|
Katarína Džujková, Fotoateliér ATAK, Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
hrnček s lyžičkou
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Katarína Džujková, Fotoateliér ATAK, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
Základná umelecká škola Petra Breinera, Mierová 81, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
toner, valec,
|
110,00 |
s DPH |
032025
|
|
24.01.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
toner, valec,
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012025
|
publikácia - Účtovné suvzťažnosti
|
49,00 |
s DPH |
022025
|
|
21.01.2025 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
24.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
publikácia - Účtovné suvzťažnosti
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
RVC Michalovce |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500154
|
aktuálna verzia 01/25 - 12/25
|
399,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
Seyfor Slovensko, a. s. Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500037
|
mesačný nájom 01/2025
|
23,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 12/2024
|
252,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 12/2024
|
134,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
toner CB285A/CB435/CB436
|
50,00 |
s DPH |
012025
|
|
14.01.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
toner CB285A/CB435/CB436
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501258404
|
vodne a stočné 13.12.2024-31.12.2024
|
41,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
16.01.2025 |
31.01.2025 |