|
|
Objednávka |
32/2026
|
čistiace a kancelárske potreby
|
299,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202613536
|
čistiace a kancelárske potreby
|
299,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
21.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1142602396
|
dodávka tepla 09/2026
|
790,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
13.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 09/2026
|
78,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 09/2026
|
92,23 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9162600846
|
mesačný nájom 10/2026
|
56,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395897054
|
mobilné služby,internet 09/2026
|
61,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8442600774
|
seminár 01.10.2026
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a. s. Bratislava |
|
|
|
07.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9126008040
|
aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov ZUŠ 2027
|
369,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava |
|
|
|
07.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260582
|
výkon zod .osoby 102026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
07.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260154
|
technik PO a BOZP 09/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
07.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1142602121
|
dodávka tepla 08/2026
|
790,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
14.09.2026 |
29.09.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní činnosti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 08/2026
|
46,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 08/2026
|
49,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394119698
|
internet, mobilne služby 08/2026
|
61,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9162600751
|
mesačný nájom 09/2026
|
37,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
201597482
|
tonery Canon
|
195,00 |
s DPH |
312026
|
|
04.09.2026 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260147
|
technik PO a BOZP 08/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260536
|
výkon zod .osoby 092026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
07.09.2026 |
29.09.2026 |