|
Zmluva |
č. KRN25/051
|
Zmluva č. KRN25/051 o prenájme divadelnej sály
|
603,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Zmluva |
č. KRN25/048
|
Zmluva č. KRN25/048 o prenájme divadelnej sály
|
340,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
222025
|
prenájom divadelnej sály 16.06.2024
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
212025
|
prenájom divadelnej sály 10.06.2025
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
prenájom nebytového priestoru 20.05.2025
|
15,00 |
s DPH |
202025
|
|
20.05.2025 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
22.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 04/2025
|
178,63 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
19.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 04/2025
|
61,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
19.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
´č. 30/2025
|
ZMLUVA č. 30/2025 o nájme nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
192025
|
oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Továrne 45 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
202025
|
prenájom spoločenskej sály na deň 20.05.2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1142501030
|
dodávka tepla 04/2025
|
1 100,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250022
|
prenájom koncertnej sály na deň 13.05.2025
|
150,00 |
s DPH |
102025
|
|
15.05.2025 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9012500401
|
Canon I- SENSYS MF655Cdw - multifunkčné zariadenie
|
319,80 |
s DPH |
182025
|
|
13.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250021
|
prenájom koncertnej sály na deň 05.05.2025
|
150,00 |
s DPH |
092025
|
|
13.05.2025 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
13.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
prenájom nebytového priestoru 05/2025
|
224,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
Základná škola Pugačevova 7, Humenné |
|
|
|
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
182025
|
Canon I- SENSYS MF655Cdw - multifunkčné zariadenie
|
319,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0424
|
prepravné služby 29.04.2025
|
25,00 |
s DPH |
172025
|
|
07.05.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
09.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368771808
|
internet, mobilne služby 04/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500364
|
mesačný nájom 05/2025
|
48,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
06.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250118
|
technik PO a BOZP 04/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
06.05.2025 |
30.05.2025 |