|
|
Objednávka |
332025
|
prepravné služby 27.8.-28.8.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
332025 |
|
|
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 08/2025
|
73,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206998
|
list-bianko, žiacka knižka
|
458,86 |
s DPH |
352025
|
|
09.09.2025 |
|
ŠEVT a. s. , Banská Bystrica |
|
|
|
09.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1625
|
prepravné služby 27.8.,28.8.2025
|
100,00 |
s DPH |
332025
|
|
09.09.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
09.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
352025
|
list-bianko, žiacka knižka
|
458,86 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
ŠEVT a. s. , Banská Bystrica |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375173395
|
internet, mobilne služby 08/2025
|
89,81 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500707
|
mesačný nájom 09/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
čistiace a kancelárske potreby
|
182,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202510043
|
čistiace a kancelárske potreby
|
182,22 |
s DPH |
342025
|
|
02.09.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
02.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250180
|
technik PO a BOZP 08/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
05.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Oprava stierky stien a stropov
|
16 000,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
01.09.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
|
|
|
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250454
|
výkon zod .osoby 092025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Oprava stierky stien a stropov
|
16 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1142501866
|
dodávka tepla 07/2025
|
770,45 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
18.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080569
|
čistenie 6 ks dážďových zvodov na ul. Štúrova 25
|
264,45 |
s DPH |
31/2025
|
|
18.08.2025 |
|
MP KANAL s.r.o., Prešov |
|
|
|
18.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 07/2025
|
80,04 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 07/2025
|
45,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
čistenie 6 ks dážďových zvodov na ul. Štúrova 25
|
264,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
MP KANAL s.r.o., Prešov |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373585504
|
internet, mobilne služby 07/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500627
|
mesačný nájom 08/2025
|
18,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.08.2025 |
29.08.2025 |
