Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci RNDr. Daniela Babincová ZUŚ Humenné ZUŚ Humenné ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné - Peter Franko ZUŠ Mierová ZUŠ Petra Breinera Humenné Základná umelecká škola, Mierová 81, 06601 Humenné Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1411110	vysávač, sáčky a filtre do vysávača	100,99	s DPH	12/13		19.08.2013		DOMO TECHNIKA, a.s.	ZUŠ Humenné				19.08.2013
	Objednávka	12/13	vysávač	86,99	s DPH			12.08.2013		DOMO TECHNIKA, a.s.	ZUŠ Humenné	Miroslav Dzijak	riaditeľ školy		12.08.2013
	Faktúra	3752783926	hlasové služby	54,00	s DPH			08.08.2013		Slovak Telekom	ZUŠ Humenné				19.08.2013
	Faktúra	2210026889	záloha elektrickej energie	751,00	s DPH			02.08.2013		VSE	ZUŠ Humenné				19.08.2013
	Objednávka	príloha k zmluve	objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla ÚK a TÚV na rok 2014		s DPH			01.08.2013		Humenská energetická spoločnosť	ZUŠ Humenné	Miroslav Dzijak	riaditeľ školy		01.08.2013
	Faktúra	1413001869	dodávka tepelnej energie	641,45	s DPH			29.07.2013		Humenská energetická spoločnosť	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	1300218	deratizačné práce	97,32	s DPH	4/13		29.07.2013		Hattech, s.r.o.	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	2132206371	školské tlačivá	92,28	s DPH	internetová zo dňa 14.03.2013		29.07.2013		ŠEVT, a.s.	ZUŠ Humenné				31.07.2013
	Faktúra	0751803927	hlasové služby	62,54	s DPH			29.07.2013		Slovak Telekom	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	201306104	stravné	24,70	s DPH			29.07.2013		Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o.	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	2657000949	poistné za obdobie 05.08.2013-05.08.2014	33,00	s DPH			29.07.2013		Uniqa poisťovňa	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	2117413197	vodné stočné budova ZUŠ ul. Mierová	108,73	s DPH			08.07.2013		Vsl. vodárenská spoločnosť	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	922013	vykonávanie technika PO a BOZP	33,19	s DPH			08.07.2013		Milan Harvilik	ZUŠ Humenné				29.07.2013
	Faktúra	713045924	webhostingové služby	49,10	s DPH			03.07.2013		WebHouse Trnava	ZUŠ Humenné				08.07.2013
	Faktúra	22613	podanie stravy zo SF pri príležitosti pracovnej porady	309,76	s DPH	11/13		01.07.2013		Pavol Vass Humenné	ZUŠ Humenné				08.07.2013
	Faktúra	2117408292	vodné stočné ZUŠ ul. Štúrová	127,30	s DPH			01.07.2013		Vsl.vodárenská spoločnosť	ZUŠ Humenné				08.07.2013
	Faktúra	122013	stravné	131,52	s DPH			01.07.2013		Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné	ZUŠ Humenné				08.07.2013
	Objednávka	11/13	podanie stravy zo SF pri príležitosti pracovnej porady	309,76	s DPH			27.06.2013		Pavol Vass Humenné	ZUŠ Humenné	Miroslav Dzijak	riaditeľ školy		01.07.2013
	Faktúra	472013	stravné	34,25	s DPH			26.06.2013		Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu Humenné	ZUŠ Humenné				08.07.2013
	Faktúra	282013	stravné	264,41	s DPH			26.06.2013		Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova Humenné	ZUŠ Humenné				08.07.2013

<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2821-2840/3131