|
Faktúra |
2657001057
|
poistné za obdobie 23.11.2012-23.05.2013
|
428,14 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
UNIQA poisťovňa Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12178
|
hofaplat - materiál na projekt výtvarného odboru
|
21,60 |
s DPH |
12/12
|
|
22.10.2012 |
|
Ján Vajs - Drevonax Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9120003231
|
edupage pro ASC agenda od 19.10.2012-19.10.2012
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, sro, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
Remi plus, s.r.o., hutný a stavebný materiál |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
kúpna zmluva - druhá strana
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
Remi plás, s.r.o, hutný a stavebný materiál |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1412002800
|
dodávka tepla
|
563,87 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
13/12
|
tovar na zhotovenie výstavných panelov pre výtvarný odbor
|
10,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
Lepal Technik, s.r.o |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
14/12
|
tovar na zhotovenie výtvarných panelov pre výtvarný odbor
|
37,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
Remi Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
12/12
|
tovar na zhotovenie výstavných panelov pre výtvarný odbor
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
Ján Vajs - Drevonax Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201209089
|
stravne
|
74,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
Nemocnica A.Leňa,n.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0742997512
|
hlasové služby
|
63,74 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1552012
|
vykonávanie technika PO a BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
Milan Harvilik, Kamenica nad Cirochou |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2116442965
|
vodné stočné ul. Štúrova
|
48,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Vsl. vodárenská spoločnosť |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9000625193
|
poštové poukazy U
|
61,67 |
s DPH |
internetom
|
|
02.10.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2116446364
|
vodné stočné ul. Mierová
|
64,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Vsl. vodárenská spoločnosť |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
