|
Faktúra |
2210026889
|
záloha elektrickej energie
|
751,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
VSE |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
vyúčtovanie roku 2012
|
-73,81 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
VSE |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13992030
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola - MEL Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
720130202
|
poskytnutie práva používať verziu 2013
|
194,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
Vema, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
84017395
|
Poradca 2013- vyúčtovanie publikácie
|
28,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Poradca, s.r.o. Žilina |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0745965266
|
hlasove služby
|
58,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
172012
|
maliarské a natieračské práce
|
903,40 |
s DPH |
29/12
|
|
28.12.2012 |
|
Burda Jozef |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2116769557
|
vodné stočné
|
135,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Vsl. vodárenská spoločnosť |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2116771531
|
vodné stočné
|
97,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Vsl. vodárenská spoločnosť |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201251
|
lodičky zemplínske
|
848,00 |
s DPH |
internetová z 27.12.2012
|
|
28.12.2012 |
|
Jozef Karahuta - CIPISEK |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
30/12
|
remene na akordeón Comfort v počte 11 párov a struny s príslušenstvom
|
968,11 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
František Buraš |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1012012
|
remene na akordeóny
|
195,00 |
s DPH |
31/12
|
|
28.12.2012 |
|
Akordeón servis Žilina |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121225
|
remene na akordeón, struny
|
968,11 |
s DPH |
30/12
|
|
28.12.2012 |
|
František Buraš - FRAMI |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
31/12
|
remene na akordeón Junior a remene Comfort
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
Akordeón Servis Miroslav Bielik |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
29/12
|
maliarské a natieračské práce schodiska a chodby budovy ZUŠ na ul. Štúrova 25
|
903,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
Burda Jozef |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
31.12.2012 |
|
|
Objednávka |
internetová
|
dievčenské zemplínske topánky pre tanečný odbor v počte 16 párov
|
848,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
Cipisek Prešov |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
212193
|
večiak WU-11
|
132,00 |
s DPH |
27/12
|
|
27.12.2012 |
|
FAMM, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1412003430
|
dodávka tepelnej energie
|
2.450.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť, sro |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012229
|
počítačova zostava
|
983,00 |
s DPH |
28/12
|
|
21.12.2012 |
|
IKAS sro |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |