• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 072025 tento toaletný papier, toaletné mydlo 78,67 s DPH 26.02.2025 Krídla, s. r. o. Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 26.02.2025
    Zmluva č. 133 /ŠKO/2025 Zmluva č.133 /ŠKO/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné 480,00 s DPH 26.02.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34 ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 26.02.2025
    Faktúra 250034 Tork Advanced Hand Towel Roll 725,70 s DPH 062025 17.02.2025 MB1000 s. r. o. , Sečovce 17.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 01/2025 288,09 s DPH 17.02.2025 VSE a. s., Košice 17.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 01/2025 67,51 s DPH 17.02.2025 VSE a. s., Košice 17.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 1142500191 dodávka tepla 01/2025 2 045,95 s DPH 13.02.2025 HES ,s. r. o. Humenné 13.02.2025 13.02.2025
    Objednávka 062025 Tork Advanced Hand Towel Roll 725,70 s DPH 11.02.2025 MB1000 s. r. o. , Sečovce ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 11.02.2025
    Faktúra 9162500110 mesačný nájom 02/2025 53,26 s DPH 07.02.2025 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 10.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 8363995446 internet, mobilne služby 01/2025 43,08 s DPH 06.02.2025 Slovak telekom, a.s. Bratislava 10.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 20250062 servis výpočtovej techniky 90,00 s DPH 052025 06.02.2025 IKAS, s. r. o. Humenné 10.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 022025 prenájom nebytového priestoru 02/2025 168,00 s DPH 04.02.2025 Základná škola Pugačevova 7, Humenné 05.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 20250052 technik PO a BOZP 01/2025 50,00 s DPH 03.02.2025 Mgr. Marián Koman, Humenné 05.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 2025082 výkon zod .osoby 022025 48,00 s DPH 03.02.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 05.02.2025 28.02.2025
    Zmluva FF 704-21-001 Dodatok k Zmluve s DPH 02.02.2025 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 07.02.2025
    Objednávka 05/2025 servis výpočtovej techniky 90,00 s DPH 30.01.2025 IKAS, s. r. o. Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 30.01.2025
    Faktúra 1/2025 hrnček s lyžičkou 65,00 s DPH 042025 28.01.2025 Katarína Džujková, Fotoateliér ATAK, Humenné 31.01.2025 07.02.2025
    Objednávka 04/2025 hrnček s lyžičkou 65,00 s DPH 27.01.2025 Katarína Džujková, Fotoateliér ATAK, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 27.01.2025
    Faktúra 20250041 toner, valec, 110,00 s DPH 032025 24.01.2025 IKAS, s. r. o. Humenné 27.01.2025 07.02.2025
    Zmluva Kolektívna zmluva Kolektívna zmluva s DPH 24.01.2025 Základná umelecká škola Petra Breinera, Mierová 81, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 06.02.2025
    Objednávka 03/2025 toner, valec, 110,00 s DPH 23.01.2025 IKAS, s. r. o. Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 23.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2774