Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci RNDr. Daniela Babincová ZUŚ Humenné ZUŚ Humenné ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné ZUŠ Humenné - Peter Franko ZUŠ Mierová ZUŠ Petra Breinera Humenné Základná umelecká škola, Mierová 81, 06601 Humenné Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172013	stravné za 10/13	143,85	s DPH			20.11.2013		ŠJ pri ZŠ Kudlovská ul.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	702013	stravné za 9/13	30,14	s DPH			20.11.2013		ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	3755681207	hlasové služby za 10/13	54,23	s DPH			20.11.2013		Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	1413003006	dodávka tepla za 10/13	641,45	s DPH			20.11.2013		HES, s.r.o.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	412013	stravné za 10/13	300,03	s DPH			20.11.2013		ŠJ pri ZŠ Pugačevova	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	1862013	vykonávanie technika PO a BOZP za 10/13	33,19	s DPH			20.11.2013		Milan Harvilik, technik PO a BOZP	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	2657001057	poistné za obdobie 23.11.2013-23.05.2014	428,14	s DPH			20.11.2013		UNIQA poisťvňa, a.s.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	84055382	predplatné za Poradca 2014	29,40	s DPH			20.11.2013		Poradca, s.r.o.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	1402013100	dobropis - /vrátenie/- dodávka tepla za 2009-2011	303,18	s DPH			20.11.2013		HES, s.r.o.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	613073900	predĺženie registrácie domény- 4.12.2013-3.12.20013	14,75	s DPH			20.11.2013		WebHouse, s.r.o.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	9130003812	Edupage PRO	195,00	s DPH			11.11.2013		ASC Applied Software Consultans, s.r.o.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	2210026889	záloha elektrickej energie	751,00	s DPH			08.11.2013		VSE, a.s.	ZUŠ Humenné				17.01.2014
	Faktúra	1132210192	list - bianco - s vodotlačou - vysvedčenie	78,00	s DPH			22.10.2013		ŠEVT, a.s.	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	1413002760	dodávka tepla za 9/13	641,45	s DPH			16.10.2013		HES, s.r.o	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	0754697233	hlasové služby za 9/13	59,03	s DPH			09.10.2013		Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	201309078	stravné za 9/13	37,04	s DPH			09.10.2013		Nemocnica A. Leňa Humenné n.o.	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	1532013	vykonávanie technika PO a BOZP za 9/13	33,19	s DPH			08.10.2013		Milan Harvilik	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	101013	elektroinštalačné práce ZUŠ ul. Mierová	1 018,99	s DPH	15/13		07.10.2013		Milan Jaroš - ELEKTRO-BLESK	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	362013	stravné za 9/13	320,58	s DPH			04.10.2013		ŠJ pri ZŠ Pugač.	ZUŠ Humenné				16.01.2014
	Faktúra	2117738190	vodné-stočné	71,60	s DPH			04.10.2013		VVS, a.s.	ZUŠ Humenné				16.01.2014

<< | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2781-2800/3131