|
Faktúra |
172013
|
stravné za 10/13
|
143,85 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Kudlovská ul. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
702013
|
stravné za 9/13
|
30,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3755681207
|
hlasové služby za 10/13
|
54,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1413003006
|
dodávka tepla za 10/13
|
641,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
HES, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
412013
|
stravné za 10/13
|
300,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Pugačevova |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1862013
|
vykonávanie technika PO a BOZP za 10/13
|
33,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2657001057
|
poistné za obdobie 23.11.2013-23.05.2014
|
428,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
UNIQA poisťvňa, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
84055382
|
predplatné za Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
Poradca, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1402013100
|
dobropis - /vrátenie/- dodávka tepla za 2009-2011
|
303,18 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
HES, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
613073900
|
predĺženie registrácie domény- 4.12.2013-3.12.20013
|
14,75 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
WebHouse, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9130003812
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
záloha elektrickej energie
|
751,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
VSE, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1132210192
|
list - bianco - s vodotlačou - vysvedčenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1413002760
|
dodávka tepla za 9/13
|
641,45 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
HES, s.r.o |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0754697233
|
hlasové služby za 9/13
|
59,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201309078
|
stravné za 9/13
|
37,04 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
Nemocnica A. Leňa Humenné n.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1532013
|
vykonávanie technika PO a BOZP za 9/13
|
33,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
Milan Harvilik |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101013
|
elektroinštalačné práce ZUŠ ul. Mierová
|
1 018,99 |
s DPH |
15/13
|
|
07.10.2013 |
|
Milan Jaroš - ELEKTRO-BLESK |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
362013
|
stravné za 9/13
|
320,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Pugač. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2117738190
|
vodné-stočné
|
71,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
VVS, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |