|
|
Faktúra |
202501134
|
tento toaletný papier, toaletné mydlo
|
78,67 |
s DPH |
072025
|
|
27.02.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
07.03.2025 |
|
Zmluva |
č. 133 /ŠKO/2025
|
Zmluva č.133 /ŠKO/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
Mesto Humenné, Kukorelliho 34 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
072025
|
tento toaletný papier, toaletné mydlo
|
78,67 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250034
|
Tork Advanced Hand Towel Roll
|
725,70 |
s DPH |
062025
|
|
17.02.2025 |
|
MB1000 s. r. o. , Sečovce |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 01/2025
|
288,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 01/2025
|
67,51 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1142500191
|
dodávka tepla 01/2025
|
2 045,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
062025
|
Tork Advanced Hand Towel Roll
|
725,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
MB1000 s. r. o. , Sečovce |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500110
|
mesačný nájom 02/2025
|
53,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
servis výpočtovej techniky
|
90,00 |
s DPH |
052025
|
|
06.02.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363995446
|
internet, mobilne služby 01/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
prenájom nebytového priestoru 02/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Základná škola Pugačevova 7, Humenné |
|
|
|
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
technik PO a BOZP 01/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025082
|
výkon zod .osoby 022025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
05.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
FF 704-21-001
|
Dodatok k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
hrnček s lyžičkou
|
65,00 |
s DPH |
042025
|
|
28.01.2025 |
|
Katarína Džujková, Fotoateliér ATAK, Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
hrnček s lyžičkou
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Katarína Džujková, Fotoateliér ATAK, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
toner, valec,
|
110,00 |
s DPH |
032025
|
|
24.01.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
Základná umelecká škola Petra Breinera, Mierová 81, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
06.02.2025 |