|
|
Faktúra |
8269494347
|
hlasové služby 09/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9001356469
|
Tlač poštových poukazov na účet
|
32,87 |
s DPH |
26/2020
|
|
12.10.2020 |
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 09/2020
|
70,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8271365538
|
hlasové služby 10/2020
|
51,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1420002528
|
dodávka tepla 09/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100030
|
bezkontaktný teplomer
|
48,00 |
s DPH |
28/2020
|
|
22.10.2020 |
|
FLOS lekáreň, s.r.o. Lekáreň Pri fontáne, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200556
|
PC Zostava DELL DT, tlač diplomov a plagátov
|
159,30 |
s DPH |
29/2020
|
|
26.10.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200557
|
toner, preloženie a konfigurácia
|
147,00 |
s DPH |
30/2020
|
|
26.10.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020
|
technik PO a BOZP 10/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Ing.Marián Koman,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1420002811
|
dodávka tepla 10/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
620071198
|
predlženie registrácie domény 5.12.20 - 4.12.2021
|
14,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
WebHouse, s. r. o., Trnava |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14200010118
|
dodávka tepla 04/2020
|
911,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.06.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
technik PO a BOZP 04/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.06.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1420003094
|
dodávka tepla 11/2020
|
1 813,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
119387
|
dávkovač chrom
|
14,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
08.01.2020 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190161
|
Interierové hladké zvukovo-izolačné dvere so zárubňou
|
539,30 |
s DPH |
60/2019
|
|
30.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910056
|
stolička Royal
|
1 875,00 |
s DPH |
67/2019
|
|
30.12.2019 |
|
RADO DESING s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190160
|
Rekonštrukcia koncertnej miestnosti v budove školy na Štúrovej ulici
|
7 250,27 |
s DPH |
61/2019
|
|
30.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190162
|
žalúzie ,montáž žalúzie
|
98,88 |
s DPH |
68/2019
|
|
31.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
dodávka radiátorov, kúrenárske práce
|
590,82 |
s DPH |
69/2019
|
|
31.12.2019 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |