|
|
Faktúra |
126181
|
preverenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
GemerAudit, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Asociácia základných umeleckých škôl SR |
|
|
|
28.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
prenájom spoločenskej sály na deň 20.04.,24.04./2026
|
45,00 |
s DPH |
12,13/2026
|
|
20.04.2026 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
28.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 03/2026
|
154,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 03/2026
|
126,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1142600744
|
dodávka tepla 03/2026
|
1 522,87 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
14.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5570053418
|
STP APV WINIBEU 04/2026 - 03/2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260405
|
ladenie a oprava klavírov
|
977,85 |
s DPH |
11/2026
|
|
10.04.2026 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260051
|
technik PO a BOZP 03/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386239234
|
internet, mobilne služby 03/2026
|
95,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9162600293
|
mesačný nájom 04/2026
|
41,07 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260238
|
výkon zod .osoby 04/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
01.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
prenájom koncertnej sály na deň 24.03.2026
|
768,00 |
s DPH |
06/2026
|
|
26.03.2026 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
30.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1531245
|
poistné 04.04.2026 - 03.04.2027
|
86,97 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
Union poisťovňa, a. s. Bratislava |
|
|
|
23.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31261092
|
odvoz odpadu 1.1. - 31.12.2026
|
633,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
|
|
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1142600468
|
dodávka tepla 02/2026
|
3 259,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
13.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 02/2026
|
163,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 02/2026
|
137,73 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384659112
|
internet, mobilne služby 02/2026
|
95,06 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260004
|
prenájom koncertnej sály na deň 24.02.2026
|
450,00 |
s DPH |
042026
|
|
09.03.2026 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
10.03.2026 |
31.03.2026 |
