|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
regal R100, regal RIVET400
|
375,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Vstupenky na koncert Petra Breinera
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Výroba a montáž šatníkov - tanečný odbor
|
966,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Mydlo vo forme peny
|
435,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Močarianská 1, Michalovce |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
jedálne kupóny 07,08/2021
|
1 121,34 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
UP Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Výmena okien v budovy školy na Mierovej ulici 81
|
13 553,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Ján Hrečko, Komenského 843/64, Snina |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
266,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
752021
|
technik PO a BOZP 07/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 07/2021
|
44,88 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 07/2021
|
50,53 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288027437
|
hlasové služby 07/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.08.2021 |
30.08.2021 |
