|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9162100353
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 04/2021
|
34,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282490146
|
hlasové služby 04/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21b/2020
|
Hosting OPTIMUM 19.07.2020-18.07.2021
|
51,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
WebHouse, s. r. o., Trnava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
31a/2020
|
predlženie registrácie domény 5.12.20 - 4.12.2021
|
14,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
WebHouse, s. r. o., Trnava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
31b/2020
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
ASC Applied Sofware Consultrants, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2020
|
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 3/2020
|
12 507,70 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128 |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8280644628
|
hlasové služby 03/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
14.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 03/2021
|
63,43 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100267
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 03/2021
|
32,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7101030138
|
jedálne kupóny 04/2021
|
1 766,71 |
s DPH |
10/2021
|
|
07.05.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
07.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035552
|
STP APV WINIBEU 01.2021 - 03.2022
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
IVES Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 03/2021
|
149,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.04.2021 |
29.04.2021 |
