|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100574
|
penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava
|
63,17 |
s DPH |
36/2021
|
|
05.10.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
jedálne kupóny 09/2021
|
1 714,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7101057595
|
jedálne kupóny 09/2021
|
1 714,28 |
s DPH |
37/2021
|
|
04.10.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
dekoratívna šalka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
metražny koberec, rebrík
|
191,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
technik PO a BOZP 09/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Ing.Marian Koman,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
381102021
|
metražny koberec, rebrík
|
191,36 |
s DPH |
39/2021
|
|
05.10.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210301
|
utierky rúk trhacie, toaletný papier
|
990,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
22.09.2021 |
|
BH komplet s. r. o. , Myslina 47 |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101602
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100817
|
mesačný nájom za zariadenie 09/2021
|
45,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291721523
|
hlasové služby 09/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
