|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7101067299
|
jedálne kupóny 12/2021
|
1 040,66 |
s DPH |
65/2021
|
|
02.12.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s .r. o. Košice - mestská časť |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
dodávka a montáž ohrievačov vody
|
577,06 |
s DPH |
66/2021
|
|
08.12.2021 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce 112 |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7101067274
|
jedálne kupóny 11/2021
|
1 686.04 |
s DPH |
64/2021
|
|
02.12.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
02.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
dodávka a montáž radiátorov s príslušenstvom
|
604,67 |
s DPH |
60/2021
|
|
08.12.2021 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
technik PO a BOZP 11/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
č. 12-2021/DDZ
|
Zmluva o dielo č. 12-2021/DDZ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
Dudzomont s.r.o., Košarovce 15 |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9162101012
|
mesačný nájom za zariadenie 11/2021
|
41,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
šitie výrobkov-sukne, spodničky na TO
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
Dzubaiová Jana, Baškovce 131 |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
vykonanie verejného obstarávania pre zákazku Vstupné priestory do budovy školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
MJ KONZULT, Nad Cirochou, Snina |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
komatexová tabuľa
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
famous design s .r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
