|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 05/2021
|
79,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061621
|
výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
352021
|
technik PO a BOZP 05/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103985
|
kancelársky papier xerox
|
147,48 |
s DPH |
122021
|
|
01.06.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7101034705
|
jedálne kupóny 05/2021
|
2 024,87 |
s DPH |
132021
|
|
03.06.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284331804
|
hlasové služby 05/2021
|
51,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 05/2021
|
134,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100440
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 05/2021
|
64,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210616
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
142021
|
|
09.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
2290180867
|
Zmluva o refundácii výdavkov spojených s prevádzkou kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
