|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
cimbalové paličky
|
110,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
05.11.2021 |
|
STRAČINA s.r.o., Turček |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
35200096
|
SE 4001 vysávač 3 v 1 kächer, vrecko, kanvica
|
301,94 |
s DPH |
45/2021
|
|
27.10.2021 |
|
FAST PLUS, a.s. Bratislava, prevádzka: PLANEO Elektro Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7101061639
|
jedálne kupóny 10/2021
|
1 682,02 |
s DPH |
46/2021
|
|
28.10.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211040
|
kožené popruhy pre ručné činely
|
8,90 |
s DPH |
47/2021
|
|
29.10.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
515244
|
škola hry na cimbál
|
26,99 |
s DPH |
48/2021
|
|
08.11.2021 |
|
Blesk Market s.r.o., Petřvald, ČR |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21110483
|
koberec superstar 310-5m
|
690,00 |
s DPH |
50/2021
|
|
09.11.2021 |
|
INTARIÉR INVEST,s.r.o. Košice-Juh, prevádzka: KOBERCE.sk Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8293575756
|
hlasové služby 10/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
technik PO a BOZP 10/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112511
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004682
|
ASC Agenda Komplet 400-499 žiakov ZUŠ 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
ASC Applied Sofware Consultrants, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100914
|
mesačný nájom za zariadenie 10/2021
|
45,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.11.2021 |
