• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2657001206 poistné za notebooky 33,00 s DPH 2657001206 14.01.2013 Uniqa, poisťovňa, Bratislava ZUŠ Humenné 25.02.2013
    Faktúra 36158941 prenájom miestnosti 8,00 s DPH 13/2013 20.05.2013 Centrum voľného času DÚHA, Humenné ZUŠ Humenné 31.05.2013
    Faktúra 1412000685 dodávka tepelnej energie 563,87 s DPH 120212 120212 21.03.2012 Humenská energetická spoločnosť sro Humenné Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné 20.04.2012
    Objednávka príloha k zmluve o dodávke tepla dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné s DPH 105/03/HES 19.10.2012 Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné ZUŠ Humenné Miroslav Dzijak riaditeľ školy 25.10.2012
    Objednávka príloha k zmluve o dodávke tepla odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné s DPH 105/03/HES 19.10.2012 Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné ZUŠ Humenné Miroslav Dzijak riaditeľ školy 25.10.2012
    Faktúra 282012 stravné 258,93 s DPH 1/2012 04.10.2012 Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné ZUŠ Humenné 26.10.2012
    Faktúra 742012 stravne 31,51 s DPH 1/2012 15.10.2012 Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné ZUŠ Humenné 26.10.2012
    Faktúra 172012 stravné 104,12 s DPH 1/12 04.10.2012 Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné ZUŠ Humenné 19.10.2012
    Faktúra 2020008 vyhotovenie kytice 45,00 s DPH 21/2020 02.07.2020 I.H.FAIR s.r.o., Námestie slobody, Humenné ZUŠ Humenné 03.07.2020
    Faktúra 720044012 Hosting OPTIMUM 19.07.2020-18.07.2021 51,70 s DPH 03.07.2020 WebHouse, s. r. o., Trnava ZUŠ Humenné 03.07.2020
    Objednávka 22/2020 jedálne kupóny 06/2020 2 371,75 s DPH 06.07.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 07.07.2020
    Faktúra 7001053176 jedálne kupóny 06/2020 2 371,75 s DPH 22/2020 06.07.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné 06.07.2020 07.07.2020
    Faktúra Vodné, stočné s DPH 03.01.2012 20.02.2012
    Faktúra 8263943626 hlasové služby 06/2020 50,62 s DPH 13.07.2020 Slovak Telekom, Bratislava ZUŠ Humenné 13.07.2020
    Faktúra 1202204269 školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy 384,95 s DPH 23/2020 13.07.2020 Ševt, a. s., Banská Bystrica ZUŠ Humenné 13.07.2020
    Objednávka 23/2020 školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy 384,95 s DPH 07.07.2020 Ševt, a. s., Banská Bystrica ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 08.07.2020
    Objednávka 21a/2020 čistiace a kancelarské potreby 298,38 s DPH 03.07.2020 Krídla, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Daniela Polovková riaditeľka školy 06.07.2020
    Faktúra 202004834 čistiace a kancelarské potreby 298,38 s DPH 21a/2020 07.07.2020 Krídla, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné 13.07.2020
    Faktúra 2290180867 dodávka elekt. 06/2020 63,62 s DPH 13.07.2020 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 13.07.2020
    Faktúra 2290259125 dodávka elekt. 06/2020 50,02 s DPH 13.07.2020 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné 13.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2591