|
|
Faktúra |
20190033
|
vypracovanie posúdenia zdravotných rizík
|
72,00 |
s DPH |
41a/2019
|
|
02.09.2019 |
|
LPSo spol. s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7401020121
|
stravovacie poukážky zo SF
|
1 214,10 |
s DPH |
412024
|
|
28.11.2024 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20231121
|
sláčik husľ.
|
52,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
23.11.2023 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
|
|
|
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8211004
|
stas minirail liely 300cm,minirail biely 200 cm
|
139,38 |
s DPH |
41/2021
|
|
10.11.2021 |
|
Smolka.sk, s.r.o. Dolný Kubín |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200014
|
Kniha spevník
|
70,00 |
s DPH |
41/2020
|
|
17.12.2020 |
|
Ľudmila Čurlejová-SVETLO, Hudcovce 59 |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20190909
|
xylofón so syntetickými klávesami
|
2 035,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
09.09.2019 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
18040176
|
Pracovné odevy a obuv
|
32,08 |
s DPH |
41/2018
|
|
16.11.2018 |
|
Wintex, Vranov n/Topľou, prevádzka Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
270011
|
koberec PRIMA
|
143,00 |
s DPH |
41/2017
|
|
24.10.2017 |
|
Ing. Ivana Lepotová, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
prenájom divadelnej sály 19.12.2024
|
666,80 |
s DPH |
402024
|
|
27.12.2024 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7301022749
|
stravovacie poukážky zo SF
|
1 482,35 |
s DPH |
40/2023
|
|
10.11.2023 |
|
Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21040168
|
pracovné odevy
|
167,17 |
s DPH |
40/2021
|
|
11.10.2021 |
|
WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20072130
|
antibakt. pena
|
99,65 |
s DPH |
40/2020
|
|
14.12.2020 |
|
Vallens, s .r .o. Žilina |
ZUŠ Humenné |
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
119217
|
zásobník na utierky,dávkovač
|
272,15 |
s DPH |
40/2019
|
|
26.08.2019 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21806862
|
SONY HDR kamera
|
299,00 |
s DPH |
40/2018
|
|
09.11.2018 |
|
SVK Tech Capital s.r.o., Vranov nad Topľou |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201702
|
dodávka a montáž ohrievača ELIZ
|
292,00 |
s DPH |
40/2017
|
|
17.10.2017 |
|
Riško s.r.o., Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8601020754
|
jedálne kupóny 2/2016
|
1 247,19 |
s DPH |
4/2016
|
|
03.03.2016 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
23.03.2016 |
|
Faktúra |
1300218
|
deratizačné práce
|
97,32 |
s DPH |
4/13
|
|
29.07.2013 |
|
Hattech, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
stravné - pracovná porada (zo sociálneho fondu)
|
272,16 |
s DPH |
4/12
|
|
02.05.2012 |
|
Pavol Vass Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2019709
|
vysávač
|
105,00 |
s DPH |
39a/2019
|
|
03.09.2019 |
|
Mgr. Jana Kabatová, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5220333123
|
audio kábel, fotobrašňa, smertfón
|
122,87 |
s DPH |
39/2024
|
|
11.11.2024 |
|
NAY a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2024 |
29.11.2024 |
