• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 41/2015 toner TN116 15,50 s DPH 04.12.2015 IKAS, s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Polovková poverená riad.školy 10.12.2015
      Zmluva dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta s DPH 27.11.2015 Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová ZUŠ Humenné PaedDr.Polovková poverená riad.školy 16.12.2015
      Objednávka 36/2015 Backing Module,Beyerdynamic 900,00 s DPH 19.11.2015 TM Sound s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 40/2015 jedájne kupony 11/2015 1 601,04 s DPH 07.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 39/2015 list-bianco 187,20 s DPH 01.12.2015 ŠEVT a.s. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 38/2015 kancelárske potreby 66,25 s DPH 30.11.2015 IKAS, s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 37/2015 žaluzie,montáž 137,76 s DPH 27.11.2015 JK Top-stav s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 5/2016 kancelárske potreby 60,25 s DPH 16.03.2016 IKAS, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 23.03.2016
      Faktúra 47/2018 technik PO a BOZP 07/2018 35,00 s DPH 01.08.2018 Mgr. Marián Koman, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 1018091584 výkon zodpovednej osoby 09/2018 48,00 s DPH 03.09.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 10.09.2018
      Faktúra 180100035 oprava strechy na ul.Šturovej 39 176,40 s DPH 02.08.2018 TESAR-DACH s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 1018084933 výkon zodpovednej osoby 08/2018 48,00 s DPH 02.08.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 23/2018 stravné 06/2018 6,50 s DPH 26.06.2018 ŠJ pri ZŠ Kudlovská, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 13.07.2018
      Faktúra 8214020372 hlasové služby 07/2018 50,62 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom, Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 2210026889 dodávka el. energie 01.06.18-31.08.18 170,00 s DPH 07.08.2018 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 1418001999 dodávka tepelnej energie 07/2018 823,03 s DPH 13.08.2018 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 7294214276 dodávka el. energie 07/2018 56,32 s DPH 27.08.2018 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 28.08.2018
      Faktúra 23/2018 stravné 06/2018 6,50 s DPH 26.06.2018 ŠJ pri ZŠ Kudlovská, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 13.07.2018
      Faktúra 8801077467 jedálne kupóny 07.,08/2018 703,14 s DPH 28/2018 05.09.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 10.09.2018
      Objednávka 28/2018 jedálne kupóny 07.,08/2018 703,14 s DPH 05.09.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák poverený riad.školy 07.09.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2845