• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 41/2015 toner TN116 15,50 s DPH 04.12.2015 IKAS, s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Polovková poverená riad.školy 10.12.2015
      Zmluva dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta s DPH 27.11.2015 Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová ZUŠ Humenné PaedDr.Polovková poverená riad.školy 16.12.2015
      Objednávka 40/2015 jedájne kupony 11/2015 1 601,04 s DPH 07.12.2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 39/2015 list-bianco 187,20 s DPH 01.12.2015 ŠEVT a.s. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 5/2016 kancelárske potreby 60,25 s DPH 16.03.2016 IKAS, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 23.03.2016
      Objednávka 36/2015 Backing Module,Beyerdynamic 900,00 s DPH 19.11.2015 TM Sound s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 37/2015 žaluzie,montáž 137,76 s DPH 27.11.2015 JK Top-stav s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 38/2015 kancelárske potreby 66,25 s DPH 30.11.2015 IKAS, s.r.o. ZUŠ Humenné PaedDr.Daniela Polovková poverená riad.školy 07.12.2015
      Objednávka 52/2018 Kancelárske potreby, čistiace prostriedky 119,98 s DPH 31.12.2018 Krídla, s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 31.12.2018
      Faktúra 7801008814 jedálne kupóny 12/2018 1 755,88 s DPH 48/2018 21.12.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 02.01.2019
      Faktúra 2018397 krovinorez STIHL, olej,silon 246,30 s DPH 50/2018 27.12.2018 Jaroslav Kopčák JARKOP, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 02.01.2019
      Faktúra 2210026889 dodávka el. energie 12/2018 400,00 s DPH 07.12.2018 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 12.12.2018
      Objednávka 50/2018 krovinorez STIHL, olej,silon 246,30 s DPH 27.12.2018 Jaroslav Kopčák JARKOP, Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák poverený riad.školy 27.12.2018
      Faktúra 2124533195 Vodné a stočné, 21.9.-17.12.2018 262,07 s DPH 27.12.2018 VVS, a. s., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 02.01.2019
      Faktúra 1418003160 dodávka tepla 12/2018 3 990,53 s DPH 27.12.2018 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 02.01.2019
      Faktúra 389122018 stoličky,stena,stol 1 046,51 s DPH 51/2018 28.12.2018 MERURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 02.01.2019
      Faktúra 201809827 Kancelárske potreby, čistiace prostriedky 119,98 s DPH 52/2018 31.12.2018 Krídla, s.r.o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 02.01.2019
      Faktúra 18124572 herget economy elegant - obaly na bubny 135,00 s DPH 49/2018 31.12.2018 AUDIO PARTNER s.r.o., Praha ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 07.01.2019
      Faktúra 1418001713 dodávka tepelnej energie 06/2018 823,03 s DPH 23.07.2018 HES, s. r. o., Humenné ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 30.07.2018
      Faktúra 2290180867 dodávka el. energie 06/2018 80,23 s DPH 23.07.2018 VSE, a. s., Košice ZUŠ Humenné PaedDr. Igor Hanák 30.07.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3016

    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Petra Breinera, Mierová 81, Humenné
      • zus@zushumenne.sk
      • 0903891216
      • Mierová 81
        066 01 Humenné
        Slovakia
      • IČO 36158941
      • DIČ 2021354060

    • Prihlásenie