|
|
Faktúra |
2019093
|
výmena ističov pred meraním vrátane revízie rozvádzačov merania a materiálu
|
200,00 |
s DPH |
49/2019
|
|
04.11.2019 |
|
Jozef Gnip, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
jedálne kupóny 11/2021
|
1 686,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211155663
|
lavička šatňová
|
1 416,00 |
s DPH |
56/2021
|
|
24.11.2021 |
|
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210102436
|
dodanie tovaru na údržbu
|
110,45 |
s DPH |
57/2021
|
|
24.11.2021 |
|
REPO HUMENNÉ, s .r .o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
číry plast APET Veralite 0,75mm
|
132,60 |
s DPH |
59/2021
|
|
25.11.2021 |
|
famous design s .r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210172
|
kontrola hasiacich prístrojov a kontrola hydrantov
|
188,31 |
s DPH |
51/2021
|
|
24.11.2021 |
|
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211100300
|
stôl ADO 102, stôl TAMI 150
|
1 758,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
22.11.2021 |
|
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
dekoratívna šalka
|
33,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
18.11.2021 |
|
Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Výmena radiátorov s príslušenstvom
|
604,67 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Materiál na vešiakovú stenu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Testovanie zamestnancov školy
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Lemar Bau, s.r.o., Ňagov78, Medzilaborce |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
jedálne kupóny 12/2021 - SF
|
1 040,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121102
|
videoseminár - mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
dodávka a montáž ohrievačov vody
|
577,06 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295429158
|
hlasové služby 11/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9162101012
|
mesačný nájom za zariadenie 11/2021
|
41,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021
|
Materiál na vešiakovú stenu
|
105,00 |
s DPH |
61/2021
|
|
09.12.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s .r. o. Košice - mestská časť |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
dodávka a montáž ohrievačov vody
|
577,06 |
s DPH |
66/2021
|
|
08.12.2021 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce 112 |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7101067274
|
jedálne kupóny 11/2021
|
1 686.04 |
s DPH |
64/2021
|
|
02.12.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
02.12.2021 |
10.12.2021 |
