|
|
Faktúra |
1019081588
|
výkon zodpovednej osoby 08/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7101057595
|
jedálne kupóny 09/2021
|
1 714,28 |
s DPH |
37/2021
|
|
04.10.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21428
|
archivačná spona
|
40,00 |
s DPH |
34/2021
|
|
17.09.2021 |
|
Sponka s .r .o., Púchov |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1421002166
|
dodávka tepla 08/2021
|
685,27 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1122
|
vývoz TKO
|
30,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
Technicke služby mesta Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
utierky rúk trhacie, toaletný papier
|
990,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
BH komplet s. r. o. , Myslina 47 |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210301
|
utierky rúk trhacie, toaletný papier
|
990,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
22.09.2021 |
|
BH komplet s. r. o. , Myslina 47 |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava
|
63,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100574
|
penetrácia, malebná biela, valček, lak.súprava
|
63,17 |
s DPH |
36/2021
|
|
05.10.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
jedálne kupóny 09/2021
|
1 714,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
dekoratívna šalka
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210576
|
toner
|
99,50 |
s DPH |
32/2021
|
|
16.09.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
metražny koberec, rebrík
|
191,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
381102021
|
metražny koberec, rebrík
|
191,36 |
s DPH |
39/2021
|
|
05.10.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
technik PO a BOZP 09/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Ing.Marian Koman,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101602
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100817
|
mesačný nájom za zariadenie 09/2021
|
45,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291721523
|
hlasové služby 09/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
pracovné odevy
|
167,17 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21040168
|
pracovné odevy
|
167,17 |
s DPH |
40/2021
|
|
11.10.2021 |
|
WINTEX s .r. o. Vranov nad Topľou, Prevádzka: Mierová 5216, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
11.10.2021 |
