• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva č. 08/2024 o nájme nebytových priestorov Zmluva č. 08/2024 o nájme nebytových priestorov 1 624,00 s DPH 04.11.2024 Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 28.11.2024
    Objednávka 39/2024 audio kábel, fotobrašňa, smertfón 122,87 s DPH 11.11.2024 NAY a.s. Bratislava ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 11.11.2024
    Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 06.11.2024 Slovak telekom, a.s. Bratislava ZUŠ Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 07.11.2024
    Objednávka 38/2024 kontrola hasiacich prístrojov 692,52 s DPH 04.11.2024 Adrian Bonk POŽIARNY SERVIS, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 04.11.2024
    Objednávka 372024 lampička na noty 60,80 s DPH 04.11.2024 Alza.sk s.r.o., Bratislava-Nové Mesto ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 04.11.2024
    Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 09/2024 104,10 s DPH 11.10.2024 VSE a. s., Košice 17.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024660 výkon zod .osoby 102024 48,00 s DPH 01.10.2024 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 08.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 20240151 technik PO a BOZP 092024 50,00 s DPH 01.10.2024 Mgr. Marián Koman, Humenné 08.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2024007 dodávka a montáž stúpačky vody 154,00 s DPH 342024 04.10.2024 Riško, s. r. o. Baškovce 112 08.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 8357623893 hlasové služby 09/2024 52,61 s DPH 09.10.2024 Slovak telekom, a.s. Bratislava 17.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 9162400862 mesačný nájom 10/2024 80,89 s DPH 04.10.2024 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 08.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 09/2024 145,31 s DPH 11.10.2024 VSE a. s., Košice 17.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 202411437 čistiace a kancelárske potreby 294,24 s DPH 362024 09.10.2024 Krídla, s. r. o. Humenné 17.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 1142402455 dodávka tepla 092024 751,66 s DPH 16.10.2024 HES ,s. r. o. Humenné 17.10.2024 31.10.2024
    Faktúra 9124006882 produkt - aSc Agenda Komplet 2025 279,00 s DPH 352024 08.10.2024 ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava 17.10.2024 31.10.2024
    Objednávka 362024 čistiace a kancelárske potreby 294,24 s DPH 09.10.2024 Krídla, s. r. o. Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 09.10.2024
    Faktúra 2400061 knihy - LDO 93,50 s DPH 302024 23.09.2024 Mgr. Alexandra Harvanová,Kníhkupectvo Na Korze, Humenné 30.09.2024 07.10.2024
    Faktúra 20240422 batéria do notebooku,výmena 88,00 s DPH 332024 27.09.2024 IKAS, s. r. o. Humenné 30.09.2024 07.10.2024
    Objednávka 352024 produkt - aSc Agenda Komplet 2025 279,00 s DPH 04.10.2024 ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 04.10.2024
    Objednávka 342024 dodávka a montáž stúpačky vody 154,00 s DPH 03.10.2024 Riško, s. r. o. Baškovce 112 ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 03.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2703