|
Zmluva |
´č. 30/2025
|
ZMLUVA č. 30/2025 o nájme nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
19.05.2025 |
|
Objednávka |
202025
|
prenájom spoločenskej sály na deň 20.05.2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
Objednávka |
192025
|
oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Továrne 45 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |
|
Objednávka |
182025
|
Canon I- SENSYS MF655Cdw - multifunkčné zariadenie
|
319,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
Objednávka |
17/2025
|
prepravné služby 29.04.2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
Faktúra |
2250018
|
prenájom koncertnej sály na deň 16.04.2025
|
262,50 |
s DPH |
082025
|
|
28.04.2025 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
28.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
0325
|
prepravné služby 16.04.2025
|
25,00 |
s DPH |
142025
|
|
24.04.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
20250202
|
Synology DS223 DiskStation
|
920,00 |
s DPH |
162025
|
|
24.04.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
20250181
|
toner CB285A/CB435/CB436
|
105,00 |
s DPH |
152025
|
|
16.04.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
162025
|
Synology DS223 DiskStation
|
920,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
Faktúra |
1142500750
|
dodávka tepla 03/2025
|
1 260,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Objednávka |
152025
|
toner CB285A/CB435/CB436
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
Objednávka |
142025
|
prepravné služby 16.04.2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
Ivana Rimarová , Nemocničná 15, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
9160052092
|
poistné 23.05.2025 - 22.11.2025
|
437,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
UNIQA pojišťovna, a .s. Bratislava |
|
|
|
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 03/2025
|
206,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 03/2025
|
57,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
8367183223
|
internet, mobilne služby 03/2025
|
50,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
04/2025
|
prenájom nebytového priestoru 04/2025
|
224,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
Základná škola Pugačevova 7, Humenné |
|
|
|
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
9162500281
|
mesačný nájom 04/2025
|
44,17 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Zmluva |
č. 18/2025
|
Zmluva č. 18/2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |