• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva č. 18/2025 Zmluva č. 18/2025 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.04.2025 Centrum voľného času, Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 02.04.2025
    Zmluva ZMLUVA O DIELO s DPH 01.04.2025 IKAS, s. r. o. Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 01.04.2025
    Faktúra 1531245 poistné 04.04.2025 - 03.04.2026 86,97 s DPH 20.03.2025 Union poisťovňa, a. s. Bratislava 26.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 312510084 vývoz TKO 633,60 s DPH 17.03.2025 Technické služby mesta Humenné 18.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 02/2025 199,42 s DPH 13.03.2025 VSE a. s., Košice 18.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 02/2025 60,98 s DPH 13.03.2025 VSE a. s., Košice 18.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 1142500470 dodávka tepla 02/2025 1 885,26 s DPH 12.03.2025 HES ,s. r. o. Humenné 12.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 8365587373 internet, mobilne služby 02/2025 43,08 s DPH 07.03.2025 Slovak telekom, a.s. Bratislava 12.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 9162500192 mesačný nájom 03/2025 44,40 s DPH 06.03.2025 CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 07.03.2025 03.04.2025
    Faktúra 36158941 členský poplatok 60,00 s DPH 06.03.2025 Asociácia základných umeleckých škôl SR 26.03.2025 02.04.2025
    Objednávka 122025 hudobné pomôcky 562,70 s DPH 04.03.2025 František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 04.03.2025
    Faktúra 032025 prenájom nebytového priestoru 03/2025 252,00 s DPH 04.03.2025 Základná škola Pugačevova 7, Humenné 07.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 20250303 hudobné pomôcky 562,70 s DPH 122025 04.03.2025 František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec 07.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 20250061 technik PO a BOZP 02/2025 50,00 s DPH 03.03.2025 Mgr. Marián Koman, Humenné 07.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 20250044 výkon zod .osoby 032025 48,00 s DPH 03.03.2025 Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice 07.03.2025 02.04.2025
    Faktúra 202501134 tento toaletný papier, toaletné mydlo 78,67 s DPH 072025 27.02.2025 Krídla, s. r. o. Humenné 28.02.2025 07.03.2025
    Objednávka 072025 tento toaletný papier, toaletné mydlo 78,67 s DPH 26.02.2025 Krídla, s. r. o. Humenné ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 26.02.2025
    Zmluva č. 133 /ŠKO/2025 Zmluva č.133 /ŠKO/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné 480,00 s DPH 26.02.2025 Mesto Humenné, Kukorelliho 34 ZUŠ Petra Breinera Humenné Mgr. art. Marek Belančat riaditeľ školy 26.02.2025
    Faktúra 2290180867 dodávka elektriny 01/2025 67,51 s DPH 17.02.2025 VSE a. s., Košice 17.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 2290259125 dodávka elektriny 01/2025 288,09 s DPH 17.02.2025 VSE a. s., Košice 17.02.2025 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2800