|
|
Faktúra |
20250019
|
Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík
|
120,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
15.07.2025 |
|
LPSo spol. s. r. o. |
|
|
|
16.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 06/2025
|
108,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 06/2025
|
35,14 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1142501588
|
dodávka tepla 06/2025
|
770,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
14.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500533
|
mesačný nájom 07/2025
|
58,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371964431
|
internet, mobilne služby 06/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250318
|
toner HP CF217A
|
25,00 |
s DPH |
292025
|
|
07.07.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
08.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
LPSo spol. s. r. o. |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
292025
|
toner HP CF217A
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
Zmluva |
č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie
|
ZMLUVA č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250141876
|
vodne a stočné 01.01.2025 - 26.06.2025
|
377,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
03.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
technik PO a BOZP 06/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
03.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250328
|
výkon zod .osoby 072025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
03.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
prenájom divadelnej sály 16.06.2025
|
630,50 |
s DPH |
222025
|
|
25.06.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
zakrývacie fólia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
G. B. KOLOR s. r. o. , Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
podanie stravy pri príležitosti pracovnej porady 26.06.2025
|
422,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
VV SPORT s .r. o., Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500259
|
zakrývacie fólia
|
63,00 |
s DPH |
272025
|
|
24.06.2025 |
|
G. B. KOLOR s. r. o. , Humenné |
|
|
|
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0925
|
prepravné služby 16.06.2025
|
25,00 |
s DPH |
242025
|
|
23.06.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
312510225
|
odvoz odpadu
|
146,87 |
s DPH |
262025
|
|
20.06.2025 |
|
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81
|
12 782,92 |
s DPH |
192025
|
|
20.06.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
|
|
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
