|
|
Faktúra |
2/2020
|
technik PO a BOZP 01/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
03.02.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1419003147
|
dodavka tepla 12/2019
|
2 330,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
320200467
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Vema , s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0190192
|
seminár 29.01.2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Kantorka, n.o. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020021570
|
výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
prenájompriestorov na deň 05.02.2020
|
18,00 |
s DPH |
03/2020
|
|
05.02.2020 |
|
Centrum voľného času DÚHA Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251749051
|
hlasové služby 01/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 02/2020
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
119387
|
dávkovač chrom
|
14,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
08.01.2020 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
dodávka radiátorov, kúrenárske práce
|
590,82 |
s DPH |
69/2019
|
|
31.12.2019 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 01/2020
|
161,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
250002885
|
Vodné a stočné, 1.11.-10.12.2019
|
61,33 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1262019
|
technik PO a BOZP 12/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1419003125
|
dodavka tepla 11/2019
|
2 330,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
oprava krku 4/4 husle
|
70,00 |
s DPH |
51/2019
|
|
17.12.2019 |
|
Vladimír Farkaš, Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
prenájom divadelnej sály 3.12.2019
|
370,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
387122019
|
metrážny koberec
|
447,92 |
s DPH |
64/2019
|
|
20.12.2019 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7901106760
|
jedálne kupóny 12/2019
|
2 085,38 |
s DPH |
65/2019
|
|
20.12.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2500028826
|
Vodné a stočné 1.11.-20-12-2019
|
66,91 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190162
|
žalúzie ,montáž žalúzie
|
98,88 |
s DPH |
68/2019
|
|
31.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.01.2020 |