|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9162400017
|
mesačný nájom 01/2024
|
56,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230200011
|
soft care gtle handsoap H2
|
-93,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
VegaTop, s. r. o. ,Veľké Zálužie |
|
|
|
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2500886496
|
vodné a stočné 20.06.2023 - 15.12.2023
|
335,47 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230952
|
Toner, HDD ADATA 1 TB, náhradný displej na keybord
|
271,00 |
s DPH |
422023
|
|
22.12.2023 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1142303092
|
dodávka tepla 12/2023
|
3 342,94 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312002
|
podanie stravy 12.12.2023
|
288,00 |
s DPH |
432023
|
|
19.12.2023 |
|
PHHE, s. r. o. Humenné |
|
|
|
19.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 12/2023
|
214,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341448845
|
hlasové služby 12/2023
|
52,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
18.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
výkon zod .osoby 012024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1572023
|
technik PO a BOZP 12/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
19.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
toner,router,switch
|
57,00 |
s DPH |
022024
|
|
19.01.2024 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Webhosting a doména www.zushumenne.sk
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 12/2023
|
194,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400159
|
aktuálna verzia 01/24 - 12/24
|
372,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
Seyfor Slovensko, a. s. Bratislava |
|
|
|
22.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024097
|
výkon zod .osoby 022024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
technik PO a BOZP 01/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343235502
|
hlasové služby 01/2024
|
52,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
prenájom divadelnej sály 12.12.2023
|
727,80 |
s DPH |
38/2023
|
|
20.12.2023 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 11/2023
|
296,71 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.12.2023 |
27.12.2023 |