|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20240072
|
technik PO a BOZP 04/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
grafický návrh inštalácie kulturných bodov: smerovník k umeniu
|
1 000,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
19.04.2024 |
|
Juraj Behún, Pugačevova 12, Humenné |
|
|
|
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2047517
|
výtvarný materiál na výtvarné spracovanie Smerovníka k umeniu
|
399,99 |
s DPH |
182024
|
|
16.04.2024 |
|
ARTMIE, spol. s. r. o. Snina |
|
|
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
prenájom spoločenskej sály na deň 16.04.2024,24.04.2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400296
|
mesačný nájom 04/2024
|
71,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142400755
|
dodávka tepla 03/2024
|
3 088,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240009
|
inzercia na prenájom garáže 16.03.2024-30.03.2024
|
10,00 |
s DPH |
152024
|
|
30.04.2024 |
|
Humenská TV, s. r. o. Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249200246
|
semifinále 20.04.2024
|
176,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Spolek Děti Fitness aneb sportem proti drogám, Praha |
|
|
|
04.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249200218
|
semifinále 20.04.2024
|
319,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Spolek Děti Fitness aneb sportem proti drogám, Praha |
|
|
|
04.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346822889
|
hlasové služby 03/2024
|
52,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
19.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
prenájom spoločenskej sály na deň 04.05.2024
|
30,00 |
s DPH |
222024
|
|
30.04.2024 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
výkon zod .osoby 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348620940
|
hlasové služby 04/2024
|
55,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 04/2024
|
187,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400387
|
mesačný nájom 05/2024
|
76,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240010
|
prenájom koncertnej sály na deň 02.05.2024
|
150,00 |
s DPH |
072024
|
|
10.05.2024 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9160052092
|
poistné 23.05.2024 - 22.11.2024
|
437,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
UNIQA pojišťovna, a .s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 04/2024
|
169,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 04/2024
|
208,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |