|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2240011
|
prenájom koncertnej sály na deň 13.05.2024
|
150,00 |
s DPH |
062024
|
|
20.05.2024 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
prenájom spoločenskej sály na deň 04.05.2024
|
30,00 |
s DPH |
222024
|
|
30.04.2024 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024307
|
výkon zod .osoby 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240072
|
technik PO a BOZP 04/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348620940
|
hlasové služby 04/2024
|
55,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400387
|
mesačný nájom 05/2024
|
76,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240010
|
prenájom koncertnej sály na deň 02.05.2024
|
150,00 |
s DPH |
072024
|
|
10.05.2024 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9160052092
|
poistné 23.05.2024 - 22.11.2024
|
437,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
UNIQA pojišťovna, a .s. Bratislava |
|
|
|
15.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 04/2024
|
169,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 04/2024
|
208,48 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
prenájom divadelnej sály 06.05.2024
|
564,40 |
s DPH |
092024
|
|
16.05.2024 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1142401035
|
dodávka tepla 04/2024
|
751,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
17.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405588
|
kancelarské potreby
|
49,88 |
s DPH |
232024
|
|
22.05.2024 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120
|
zhotovenie kovovej konštrukcie Smerovníka k umeniu
|
1 100.01 |
s DPH |
202024
|
|
06.06.2024 |
|
Famous desing s. r. o., Humenné |
|
|
|
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
249200218
|
semifinále 20.04.2024
|
319,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
Spolek Děti Fitness aneb sportem proti drogám, Praha |
|
|
|
04.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024377
|
výkon zod .osoby 062024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
technik PO a BOZP 05/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350412007
|
hlasové služby 05/2024
|
52,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
17.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400485
|
mesačný nájom 06/2024
|
72,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
17.06.2024 |
28.06.2024 |