|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2024010001
|
smútočný veniec
|
30,00 |
s DPH |
032024
|
|
25.01.2024 |
|
Edita Poláková, Humenné |
|
|
|
25.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca - zákony
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202401434
|
čistiace a kancelárske potreby
|
345,86 |
s DPH |
102024
|
|
13.02.2024 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24009
|
mydlo vo forme peny
|
464,00 |
s DPH |
042024
|
|
02.02.2024 |
|
CLEAN-ED s. r. o., Michalovce |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 01/2024
|
222,23 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 01/2024
|
233,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
22.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Asociácia základných umeleckých škôl SR |
|
|
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100059
|
gitara Martinez MCG-58 C CE
|
299,00 |
s DPH |
112024
|
|
23.02.2024 |
|
MUSICMANIA s. r. o., Kremnica |
|
|
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1142400193
|
dodávka tepla 01/2024
|
6 788.11 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
inzercia na prenájom garáže
|
10,00 |
s DPH |
012024
|
|
23.02.2024 |
|
Humenská TV, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343235502
|
hlasové služby 01/2024
|
52,85 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
060324
|
seminár 06.03.2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
stavebné práce potrebné na vyspravenie preskliny na fasáde
|
1 199,20 |
s DPH |
122024
|
|
05.03.2024 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128 |
|
|
|
06.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
výkon zod .osoby 032024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
technik PO a BOZP 02/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345028283
|
hlasové služby 02/2024
|
52,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400195
|
mesačný nájom 03/2024
|
64,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 02/2024
|
193,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 02/2024
|
198,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |