|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295070497
|
elektina
|
-9,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9162301024
|
mesačný nájom 12/2023
|
63,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
07.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339658800
|
hlasové služby 11/2023
|
52,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1542023
|
technik PO a BOZP 11/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
07.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023678
|
výkon zod .osoby 122023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
07.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2023
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
Ľubomír Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné |
|
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2023
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
Ing. Ľubomír Pňakovič, PhD., Hrnčiarska 18, Humenné |
|
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2023
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
PhDr. A nna Pipáková, Budovateľská 40, Humenné |
|
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/2023
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Ing. Anton Pipák, Mierová 1908/54, Humenné |
|
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295061967
|
elektina
|
-8,69 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295083242
|
elektina
|
-10,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295097718
|
elektina
|
-8,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295109923
|
elektina
|
-6,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295057931
|
elektina
|
-11,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295091927
|
elektina
|
-9,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 11/2023
|
257,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295105465
|
elektina
|
-8,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7298202114
|
elektina
|
-28,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7299803172
|
elektina
|
-34,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |