|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5590043734
|
STP APV WINIBEU 042024 - 03/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
IVES Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400195
|
mesačný nájom 03/2024
|
64,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 02/2024
|
193,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 02/2024
|
198,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
papierové utierky, toal.papier
|
630,00 |
s DPH |
132024
|
|
04.03.2024 |
|
MB1000 s. r. o. , Sečovce |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
gumový štočok pre pečiatku, náhradný vankúš pre pečiatku
|
29,40 |
s DPH |
142024
|
|
15.03.2024 |
|
Famous desing s. r. o., Humenné |
|
|
|
20.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
servis výpočtovej techniky
|
123,00 |
s DPH |
162024
|
|
26.03.2024 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142400474
|
dodávka tepla 02/2024
|
3 875.17 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237
|
výkon zod .osoby 04.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
technik PO a BOZP 03/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1531245
|
poistné 04.04.2024 - 03.04.2025
|
86,97 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
Union poisťovňa, a. s. Bratislava |
|
|
|
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
405
|
odvoz odpadu 1.1. - 31.12.2024
|
561,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
Technické služby mesta Humenné |
|
|
|
04.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
technik PO a BOZP 02/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 04/2024
|
174,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 04/2024
|
187,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240008
|
prenájom koncertnej sály - 17.04.2024
|
262,50 |
s DPH |
05/2024
|
|
19.04.2024 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
|
|
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24012
|
grafický návrh inštalácie kulturných bodov: smerovník k umeniu
|
1 000,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
19.04.2024 |
|
Juraj Behún, Pugačevova 12, Humenné |
|
|
|
23.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2047517
|
výtvarný materiál na výtvarné spracovanie Smerovníka k umeniu
|
399,99 |
s DPH |
182024
|
|
16.04.2024 |
|
ARTMIE, spol. s. r. o. Snina |
|
|
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
prenájom spoločenskej sály na deň 16.04.2024,24.04.2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
Centrum voľného času, Humenné |
|
|
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |