|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
Rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ Mierová 81
|
11 250,73 |
s DPH |
48/2020
|
|
31.12.2020 |
|
DUTO MONT, s. r. o., Tovarné 45 |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200014
|
Kniha spevník
|
70,00 |
s DPH |
41/2020
|
|
17.12.2020 |
|
Ľudmila Čurlejová-SVETLO, Hudcovce 59 |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
technik PO a BOZP 12/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100
|
Rekonštrukcia podmurovky pod oplotením záhradky pri ZUŠ Štúrova 25
|
693,61 |
s DPH |
45/2020
|
|
23.12.2020 |
|
GARDENUM s.r.o., Lackovce 115 |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200101
|
Dodanie materiálu na úpravu areálu ZUŠ Mierová 81
|
1 005,35 |
s DPH |
49/2020
|
|
23.12.2020 |
|
GARDENUM s. r. o., Lackovce 115 |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201280
|
Oprava husľového sláčika
|
45,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
29.12.2020 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
30.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200154
|
Pokládka dlažby na chodbách a schodisku v budove na Štúrovej ul.25
|
12 507,70 |
s DPH |
47/2020,52/2020
|
|
31.12.2020 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Výmena radiátorov a inštalovanie termostatických ventilov
|
9 986,91 |
s DPH |
46/2020
|
|
30.12.2020 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
30.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200520
|
podlahový stojan, zásobník, kôš, utierky trhacie, dezinf.prost.
|
1 429,92 |
s DPH |
42/2020
|
|
18.12.2020 |
|
BH komplet s. r. o. , Myslina 47 |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201285
|
povlak na reprobox, klavírna stolička
|
350,80 |
s DPH |
53/2020
|
|
30.12.2020 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021011638
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275095518
|
hlasové služby 12/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100008
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie
|
36,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1420003347
|
dodávka tepla 12/2020
|
2 127.90 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
29.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101529
|
aktuálna verzia 01/21 - 12/21
|
299,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Solitea Slovensko, a. s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
25.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3812122020
|
STOP TRACK BEIGE 30/30,TRACK BEIGE 30/30, CRASTAL BEIGE 60/60
|
1 414,34 |
s DPH |
43/2020
|
|
18.12.2020 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001096592
|
jedálne kupóny 12/2020
|
1 431.93 |
s DPH |
44/2020
|
|
18.12.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
19.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 12/2020
|
75,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273225307
|
hlasové služby 11/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |