|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1421001322
|
dodávka tepla 05/2021
|
693,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
657
|
vývoz TKO
|
60,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Technicke služby mesta Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
vypracovanie Posúdenia zdravotných rizik a kategor
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
LPSo spol. s.r.o., Laborecka 18, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
jedálne kupóny 06/2021
|
1 803.02 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071629
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
technik PO a BOZP 06/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500342492
|
vodne a stočné 11.12.2020 - 24.06.2021
|
182,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210451
|
Webhosting a doména www.zushumenne.sk
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100540
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 06/2021
|
54,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 06/2021
|
72,77 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 06/2021
|
122,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1421001604
|
dodávka tepla 06/2021
|
685,27 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286178144
|
hlasové služby 06/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
cemix lepid., baumit beton
|
44,95 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
STAVMAX Humenné, s .r. o., Tolsteho 108, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
čistiace a kancelárske potreby
|
363,35 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
doklady- príjmový, výdavkový, dovolenka, kniha dochadzky
|
13,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
14.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2290180867
|
Zmluva o refundácii výdavkov spojených s prevádzkou kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |