|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2021
|
Zmluva o darovaní č. 1/2021
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Miroslav Hrubovčák, Laborecká 5, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100353
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 04/2021
|
34,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
technik PO a BOZP 04/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282490146
|
hlasové služby 04/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 04/2021
|
86,94 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 04/2021
|
157,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1421001040
|
dodávka tepla 04/2021
|
1 180,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9160052092
|
poistné 23.05.2021 - 23.11.2021
|
437,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
UNIQA poistovna, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
dekoratívna šálka
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
09/2021
|
komatexová tabuľa
|
224,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
famous design s .r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
kancelársky papier xerox
|
147,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
jedálne kupóny 05/2021
|
2 024,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061621
|
výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
352021
|
technik PO a BOZP 05/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284331804
|
hlasové služby 05/2021
|
51,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 05/2021
|
79,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 05/2021
|
134,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
jedálne kupóny 04/2021
|
1 766,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021051607
|
výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
07.05.2021 |
17.05.2021 |