|
|
Faktúra |
8412101529
|
aktuálna verzia 01/21 - 12/21
|
299,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Solitea Slovensko, a. s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
25.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 12/2020
|
124,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 12/2020
|
75,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
maliarske práce v triede a v 2 šatniach na Šturovej ul.,v triede na Mierovej ul.
|
2 484,00 |
s DPH |
50/2020
|
|
31.12.2020 |
|
VIV - STAV SLOVAKIA s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
projektor,držiak,plátno,montáž,bateria,toner
|
1 449,14 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200771
|
projektor,držiak,plátno,montáž,bateria,toner
|
1 449,14 |
s DPH |
54/2020
|
|
31.12.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.12.2020 |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
jedálne kupóny 01/2021
|
1 597,31 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
technik PO a BOZP 01/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100077
|
všeobecný materiál na maľovanie a natieranie
|
112,78 |
s DPH |
04/2021
|
|
10.02.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021606
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021
|
koberec TOBAGO 76 4m
|
215,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Ing. Ivana Lepótová, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
221001
|
koberec TOBAGO 76 4m
|
215,60 |
s DPH |
02/2021
|
|
02.02.2021 |
|
Ing. Ivana Lepótová, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
hudobný zošitok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276955472
|
hlasové služby 01/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1421000272
|
dodávka tepla 01/2021
|
2 812,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 01/2021
|
92,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 01/2021
|
114,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
všeobecný materiál na maľovanie a natieranie
|
112,78 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212207277
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
266,42 |
s DPH |
24/2021
|
|
27.08.2021 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21209
|
Mydlo vo forme peny
|
435,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
03.09.2021 |
|
CLEAN-ED s.r.o., Močarianská 1, Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |