|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1531245
|
poistné 04.04.2020 - 03.04.2021
|
86,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
Union poistovna a.s., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
24.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5590032950
|
STP APV WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
IVES Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
04.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020051562
|
výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
04.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
inzercia v Podvihorlatských novinách
|
35,00 |
s DPH |
16a/2020
|
|
20.04.2020 |
|
LINI PRESS s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1419140275
|
ročné vyúčtovanie za teplo rok 2019
|
-160,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1420000836
|
dodávka tepla 03/2020
|
2 244,91 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9160052092
|
poistné 23.05.2020 - 23.11.2020
|
437,06 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
UNIQA poistovna, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.06.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 01.01.2020 - 31.03.2020
|
131,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 03/2020
|
79,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256266438
|
hlasové služby 03/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
320200659
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Vema , s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020041570
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
technik PO a BOZP 03/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7001026741
|
jedálne kupóny 03/2020
|
476,40 |
s DPH |
17/2020
|
|
31.03.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202155
|
list bianco s vodotlačou
|
134,34 |
s DPH |
16/2020
|
|
30.03.2020 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200132
|
toner, kancelársky papier
|
117,75 |
s DPH |
15/2020
|
|
24.03.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
24.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
372020
|
technik PO a BOZP 04/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.06.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
technik PO a BOZP 02/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.03.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 02/2020
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.02.2020 |
10.02.2020 |