|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8253998439
|
hlasové služby 02/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8256266438
|
hlasové služby 03/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
320200659
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Vema , s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020041570
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
technik PO a BOZP 03/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7001026741
|
jedálne kupóny 03/2020
|
476,40 |
s DPH |
17/2020
|
|
31.03.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.03.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202155
|
list bianco s vodotlačou
|
134,34 |
s DPH |
16/2020
|
|
30.03.2020 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1531245
|
poistné 04.04.2020 - 03.04.2021
|
86,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
Union poistovna a.s., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
24.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200132
|
toner, kancelársky papier
|
117,75 |
s DPH |
15/2020
|
|
24.03.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
24.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1420000554
|
dodavka tepla 02/2020
|
2 643,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
19.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200308
|
stuny na 12 strun.git.
|
8,90 |
s DPH |
14/2020
|
|
11.03.2020 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31009420
|
odvoz odpadu
|
229,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
Technicke služby mesta Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 02/2020
|
136,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2003032
|
stas minireil biely,lanko,hačik
|
273,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
10.03.2020 |
|
smolka.sk, s.r.o. Dolný Kubín |
ZUŠ Humenné |
|
|
10.03.2020 |
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 03/2020
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020031565
|
výkon zodpovednej osoby 03/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 01.01.2020 - 31.03.2020
|
131,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.04.2020 |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
prenájompriestorov na deň 05.02.2020
|
18,00 |
s DPH |
03/2020
|
|
05.02.2020 |
|
Centrum voľného času DÚHA Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
dodávka radiátorov, kúrenárske práce
|
423,72 |
s DPH |
02/2020
|
|
22.01.2020 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |