|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7001077558
|
jedálne kupóny 09/2020
|
1 645,70 |
s DPH |
27/2020
|
|
06.10.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
06.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1420002811
|
dodávka tepla 10/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1052020
|
technik PO a BOZP 10/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Ing.Marián Koman,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
12.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200557
|
toner, preloženie a konfigurácia
|
147,00 |
s DPH |
30/2020
|
|
26.10.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200556
|
PC Zostava DELL DT, tlač diplomov a plagátov
|
159,30 |
s DPH |
29/2020
|
|
26.10.2020 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100030
|
bezkontaktný teplomer
|
48,00 |
s DPH |
28/2020
|
|
22.10.2020 |
|
FLOS lekáreň, s.r.o. Lekáreň Pri fontáne, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1420002528
|
dodávka tepla 09/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 09/2020
|
70,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 09/2020
|
65,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9001356469
|
Tlač poštových poukazov na účet
|
32,87 |
s DPH |
26/2020
|
|
12.10.2020 |
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269494347
|
hlasové služby 09/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
technik PO a BOZP 09/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6382020
|
záchodové čerpadlo, WC splachovač
|
27,40 |
s DPH |
25/2020
|
|
29.09.2020 |
|
Miloš Terezka, UNIVERS, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020101619
|
výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
08.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1420002246
|
dodávka tepla 08/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
23.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8271365538
|
hlasové služby 10/2020
|
51,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8267653831
|
hlasové služby 08/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 08/2020
|
46,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 08/2020
|
33,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.09.2020 |
21.09.2020 |