|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1032023
|
technik PO a BOZP 07/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1142301313
|
dodávka tepla 05/2023
|
680,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
06.07.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023344
|
výkon zod .osoby 072023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
11.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
technik PO a BOZP 06/2023
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
11.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330786567
|
hlasové služby 06/2023
|
52,61 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík kategor.prác
|
72,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
04.07.2023 |
|
LPS s. r. o. , Laborecká 18, Humenné |
|
|
|
11.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9162300556
|
mesačný nájom 07/2023
|
76,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
CBC Slovakia s .r .o., Bratislava |
|
|
|
11.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500774477
|
vodné a stočné 14.12.2022 - 23.06.2023
|
578,93 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 06/2023
|
110,51 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
25.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 06/2023
|
159,77 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
25.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1142301593
|
dodávka tepla 06/2023
|
680,36 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
25.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9162300652
|
mesačný nájom 08/2023
|
39,74 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023405
|
výkon zod .osoby 082023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332551146
|
hlasové služby 07/2023
|
52,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
školské potreby
|
40,97 |
s DPH |
262023
|
|
27.06.2023 |
|
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO, Snina |
ZUŠ Humenné |
|
|
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 07/2023
|
59,58 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 07/2023
|
87,61 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1142301873
|
dodávka tepla 07/2023
|
680,36 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
14.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9001626982
|
tlač poštových poukazov
|
32,87 |
s DPH |
302023
|
|
28.08.2023 |
|
Slovenská pošta, a. s. Banská Bysrtica |
|
|
|
31.08.2023 |
31.08.2023 |