|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
výkon zod .osoby 032024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7901083818
|
jedálne kupóny 09/2019
|
2 847,72 |
s DPH |
47/2019
|
|
02.10.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190952
|
metronom WITTNER, zdroj S-25-12
|
194,90 |
s DPH |
45/2019
|
|
26.09.2019 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190176
|
dtd buk,tabuľa,vešiak
|
115,10 |
s DPH |
46/2019
|
|
26.09.2019 |
|
DREVONAX Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019101590
|
výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190909
|
xylofón so syntetickými klávesami
|
2 035,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
09.09.2019 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1419002230
|
dodavka tepla 08/2019
|
801,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
právne služby
|
170,36 |
s DPH |
44/2019
|
|
18.09.2019 |
|
JUDr. Ing. Zuzana Lodová Amrichová advokátka, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 09/2019
|
123,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 08/2019
|
62,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240709538
|
hlasové služby 08/2019
|
57,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191458-02
|
seminár 11.09.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
060324
|
seminár 06.03.2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
stavebné práce potrebné na vyspravenie preskliny na fasáde
|
1 199,20 |
s DPH |
122024
|
|
05.03.2024 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR, Lieskovec 128 |
|
|
|
06.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
technik PO a BOZP 02/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5012019
|
vypracovanie vnútorných predpisov
|
270,00 |
s DPH |
35/2019, 42/2019
|
|
01.10.2019 |
|
JUDr. Danica Bedlovičová, B.Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8345028283
|
hlasové služby 02/2024
|
52,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400195
|
mesačný nájom 03/2024
|
64,96 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 02/2024
|
193,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
13.03.2024 |
25.03.2024 |