|
Faktúra |
2657001057
|
poistné
|
428,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
Uniqa poisťovňa |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Krasokorčuliarsky klub KRASOW |
RNDr. Daniela Babincová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012 tretia strana
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov tretia strana
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Krasokorčuliarsky klub KRASOW |
RNDr. Daniela Babincová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012 druhá strana
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov druhá strana
|
77,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
Krasokorčuliarsky klub KRASOW |
RNDr. Daniela Babincová |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4737041723
|
internet prístup
|
1,32 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
362012
|
vykonávanie technika PO a BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
stravné
|
271,26 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Školská jedáleň ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7737041706
|
hlasove služby - druhá strana fa
|
122,71 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7737041706
|
hlasove služby
|
122,71 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Slovak Telekom |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1420110221
|
vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2011
|
140,27 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1420110221
|
vyúčtovanie tepelnej energie - druhá strana fa
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201203156
|
stravné
|
37,05 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
Nemocnica A.Leňa Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62012
|
stravné za marec 2012
|
135,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
ŠJ ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2115812506
|
vodné stočné
|
86,71 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Vsl. vodárenská spoločnosť Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5590009540
|
obnovenie služieb programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Ives Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1531245
|
poistné za škodu obdobie 04.04.2012-03.04.2012
|
86,97 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Union poisťovňa |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121206766
|
inzerát Zlaté stránky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Madiateľ Zlaté stránky |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212093
|
renovácia tonerov
|
58,01 |
s DPH |
1/12
|
|
02.04.2012 |
|
Delta Humenné sro |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21207928
|
publikácia
|
39,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
Raabe Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2115725115
|
vodné stočné
|
119,89 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
Vsl. vodárenská spoločnosť Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |