|
Zmluva |
č. KRN25/083
|
Oprenájme divadelnej sály
|
618,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250521
|
zapájanie racku,zásuviek, testovanie siete
|
850,40 |
s DPH |
442025
|
|
25.11.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271125
|
seminár
|
41,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
RVC Martin |
|
|
|
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
452025
|
čistiace a kancelárske potreby
|
230,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1925
|
prepravné služby 06.11.2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
Ivana Belančatová, Humenné |
|
|
|
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
442025
|
zapájanie racku,zásuviek, testovanie siete
|
850,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25011055
|
reťaz vis.zámok
|
37,89 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
REPO HUMENNÉ, s. r. o. Humenné |
|
|
|
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
432025
|
reťaz vis.zámok
|
37,90 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
REPO HUMENNÉ, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 10/2025
|
181,03 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
422025
|
prenájom divadelnej sály 19.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 10/2025
|
102,55 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250513
|
switch 24-port TP-Link-sg1024
|
369,00 |
s DPH |
412025
|
|
12.11.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
13.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1142502699
|
dodávka tepla 10/2025
|
778,13 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
412025
|
switch 24-port TP-Link-sg1024
|
369,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378335406
|
internet, mobilne služby 10/2025
|
76,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250482
|
Webhosting a doména www.zushumenne.sk
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6582556013
|
poistné 01.12.2025 - 01.12.2026
|
32,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
KOOPERATIVA pojisťovňa, a. s. Bratislava |
|
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
40a2025
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
172,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
Adrian Bonk POŽIARNY SERVIS, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
402025
|
prepravné služby 06.11.2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
Ivana Belančatová, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
technik PO a BOZP 10/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |