|
Faktúra |
111045
|
koberec
|
111,30 |
s DPH |
21/12
|
|
20.12.2012 |
|
Interiér Invest sro |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1410199
|
radiomagnetoón, sáčky do vysávačov
|
92,59 |
s DPH |
22/12
|
|
20.12.2012 |
|
DOMO OMNIA, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
20/12
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
686,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
Krísla sro Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
21/12
|
nákup koberca
|
111,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
Interiér Invest sro Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1412003401
|
dodávka tepelnej energie
|
2.113.28 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť, sro |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
19/12
|
renovácia tonerov
|
87,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
Delta Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
181212
|
strava z pracovnej porady
|
236,40 |
s DPH |
18/12
|
|
17.12.2012 |
|
Pavol Vass |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2132012
|
vykonávanie technika PO a BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
Milan Harvilik |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Objednávka |
24/12
|
kompletné ozvučenie Vianočného koncertu dňa 16.12.2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
Ing. Jana Vargová |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
18/12
|
strava na pracovnú poradu 16.12.2012
|
236,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
Bowling club Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
922012
|
stravné
|
41,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3120023
|
vyhotovenie paravanov - projekt výtvarného odboru
|
221,93 |
s DPH |
osobne
|
|
12.12.2012 |
|
Stredná odborná škola technická Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9120003542
|
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013
|
96,00 |
s DPH |
internetom
|
|
10.12.2012 |
|
aSc Applied Software Consultants, s r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6744986800
|
hlasove služby
|
62,24 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
internetová
|
aktualizácia programu - aSc Agenda 2013 pre ZUŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
aSc Applied Software Consultants s r.o. |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
vykonávanie technika PO a BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
stravné
|
153,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
342012
|
stravné
|
298,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Pugačevova, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
022732
|
prepravné žiakov ZUŠ - realizácia projektu tanečného odboru "Rok na dedine"
|
155,16 |
s DPH |
internetom
|
|
26.11.2012 |
|
SAD Humenné, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
90212
|
stravné
|
46,58 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.11.2012 |