|
Zmluva |
č. 166/ŠKO/2026
|
ZMLUVA č. 166/ŠKO/2026 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
Mesto Humenné, Kukorelliho 34 |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600240
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a. s. Bratislava |
|
|
|
26.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
201568571
|
tonery Canon
|
163,60 |
s DPH |
03/2026
|
|
23.02.2026 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
24.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
04/2026
|
prenájom koncertnej sály 24.02.2026
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
Vihorlatské múzeum Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
tonery Canon
|
163,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. Trenčín |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1142600190
|
dodávka tepla 01/2026
|
3 852,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
18.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 01/2026
|
161,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 01/2026
|
139,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
02/2026
|
čistiace a kancelárske potreby
|
95,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
01/2026
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260064
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
012026
|
|
10.02.2026 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601596
|
čistiace a kancelárske potreby
|
95,28 |
s DPH |
02/2026
|
|
10.02.2026 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383055849
|
mobilné služby 01/2026
|
24,53 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383078734
|
internet, mobilne služby 01/2026
|
70,33 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9162600104
|
mesačný nájom 02/2026
|
42,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260042
|
technik PO a BOZP 01/2026
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260097
|
výkon zod .osoby 022026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2026
|
Dodatok č.1/2026
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
Ing. Anton Pipák, Mierová 1908/54, Humenné |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Zmluva |
č.1/2026
|
Dodatok č. 1/2026
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
PhDr. Anna Pipáková, Budovateľská 40, Humenné |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2026
|
Dodatok č. 1/2026
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
Ľubomír Goduš, Dargovských hrdinov 1830/6, Humenné |
|
|
|
|
10.03.2026 |