|
Faktúra |
2117735625
|
vodné-stočné
|
68,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
VVS, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky 25.10.13-25.10.14
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
152013
|
stravné za 9/13
|
128,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
ŠJ pri ZŠ Kudlovská |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Humennom |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1413002464
|
dodávka tepelnej energie za august 2013
|
641,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9130002448
|
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2014
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
ASC Apolied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21321056
|
publikácia pre ZUŠ
|
41,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
Raabe, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1753741268
|
hlasové služby
|
55,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130215
|
náplň do lekárničky
|
96,00 |
s DPH |
14/13
|
|
04.09.2013 |
|
Anna Jakabová |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8301063184
|
jedálne kupóny
|
648,48 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2013 |
|
Le Chewue Dejeuner s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
náplne do lekárničiek
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
Anna Jakabová |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
periodická odborná prehladka aodborná skúška elektroinštalácie na objekte ZUŠ
|
1.018.99 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
Milan Jaroš, Elektro-Blesk Humenné |
ZUŚ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
Základná škola, Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
Základná škola Jána Švermu Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1402013
|
vykonávanie technika PO a BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
Milan Harvilik, technik PO a BOZP |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
133/2013
|
stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
Nemocnica A.Leňa Humenné, n.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13050
|
pracovné odevy a obuv
|
148,60 |
s DPH |
13/13
|
|
27.08.2013 |
|
GAPO, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
pracovné odevy a obuv
|
148,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
GAPO, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1262013
|
technik PO a BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
Milan Harvilik |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1413002167
|
dodávka tepelnej energie
|
641,45 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
Humenská energetická spoločnosť |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.08.2013 |