|
|
Objednávka |
41/2015
|
toner TN116
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
10.12.2015 |
|
Zmluva |
|
dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
jedájne kupony 11/2015
|
1 601,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Backing Module,Beyerdynamic
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
žaluzie,montáž
|
137,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
JK Top-stav s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
kancelárske potreby
|
66,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
60,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
IKAS, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
35a/2018
|
kancelársky papier,kuchynské utierky
|
182,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
Krídla, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1418002571
|
dodavka tepla 09/2018
|
823,03 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218134
|
renovácia hp 1102, servis kopírovacieho stroja Toshiba
|
137,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
renovácia hp 1102, servis kopírovacieho stroja Toshiba
|
137,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201807764
|
kancelársky papier,kuchynské utierky
|
182,93 |
s DPH |
35a/2018
|
|
16.10.2018 |
|
Krídla, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
projektor epson+premietacie plátno, notebook think pad
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
MAKAM, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
bassgitara,el.gitara, povlak na gitary
|
774,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
prenájom divadelnej sály na den 09.04.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 09/2018
|
90,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
VSE a.s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
jedálne kupóny 10/2018
|
2 280,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
prenájom divadelnej sály na den 29.05.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
list - bianco - s vodotlačou
|
211,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
26.10.2018 |