|
Zmluva |
|
dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
toner TN116
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
60,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
IKAS, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Backing Module,Beyerdynamic
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
žaluzie,montáž
|
137,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
JK Top-stav s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
kancelárske potreby
|
66,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
jedájne kupony 11/2015
|
1 601,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8801096803
|
jedálne kupóny 10/2018
|
2 280,49 |
s DPH |
39/2018
|
|
06.11.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018397
|
krovinorez STIHL, olej,silon
|
246,30 |
s DPH |
50/2018
|
|
27.12.2018 |
|
Jaroslav Kopčák JARKOP, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7801008814
|
jedálne kupóny 12/2018
|
1 755,88 |
s DPH |
48/2018
|
|
21.12.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201809827
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
119,98 |
s DPH |
52/2018
|
|
31.12.2018 |
|
Krídla, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124533195
|
Vodné a stočné, 21.9.-17.12.2018
|
262,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1418003160
|
dodávka tepla 12/2018
|
3 990,53 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
389122018
|
stoličky,stena,stol
|
1 046,51 |
s DPH |
51/2018
|
|
28.12.2018 |
|
MERURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
stoličky,stena,stol
|
1 046,51 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
MERURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18124572
|
herget economy elegant - obaly na bubny
|
135,00 |
s DPH |
49/2018
|
|
31.12.2018 |
|
AUDIO PARTNER s.r.o., Praha |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
119,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
Krídla, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
krovinorez STIHL, olej,silon
|
246,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
|
Jaroslav Kopčák JARKOP, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8224016326
|
hlasové služby 12/2018
|
50,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.01.2019 |