|
Zmluva |
|
dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
toner TN116
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
kancelárske potreby
|
66,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
jedájne kupony 11/2015
|
1 601,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
60,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
IKAS, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
žaluzie,montáž
|
137,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
JK Top-stav s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Backing Module,Beyerdynamic
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1182210079
|
list - bianco - s vodotlačou
|
211,20 |
s DPH |
38/2018
|
|
05.11.2018 |
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
jedálne kupóny 11/2018
|
2 397,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21806862
|
SONY HDR kamera
|
299,00 |
s DPH |
40/2018
|
|
09.11.2018 |
|
SVK Tech Capital s.r.o., Vranov nad Topľou |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8801096803
|
jedálne kupóny 10/2018
|
2 280,49 |
s DPH |
39/2018
|
|
06.11.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018091584
|
výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
Ing. Ján Struňák, Jasenov |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
technik PO a BOZP 10/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219959702
|
hlasové služby 10/2018
|
50,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 11/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181026
|
bassgitara,el.gitara, povlak na gitary
|
774,30 |
s DPH |
34/2018
|
|
19.10.2018 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
618076444
|
predlženie registrácie domény 5.12.18 - 4.12.19
|
14,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
WebHouse, s. r. o., Trnava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6582556013
|
poistné 1.12.18-1.12.19
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
KOOPERATIVA poistovňa, a.s. Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
30.11.2018 |