|
|
Objednávka |
41/2015
|
toner TN116
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
10.12.2015 |
|
Zmluva |
|
dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
kancelárske potreby
|
66,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
jedájne kupony 11/2015
|
1 601,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
žaluzie,montáž
|
137,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
JK Top-stav s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Backing Module,Beyerdynamic
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
60,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
IKAS, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1018101587
|
výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801087659
|
jedálne kupóny 09/2018
|
2 291,42 |
s DPH |
31/2018
|
|
03.10.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
prenájom divadelnej sály 16.03.2019
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217965786
|
hlasové služby 09/2018
|
51,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
technik PO a BOZP 09/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201907544
|
tabuľa eliteboard d82
|
1 230,01 |
s DPH |
29/2018
|
|
24.09.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o., B.Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
jedálne kupóny 09/2018
|
2 291,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
HP LASER JET PRO MFP M130nw
|
102,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
PARTNEWR Retail, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
tabuľa eliteboard d82
|
1 230,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o., B.Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124288011
|
Vodné a stočné, Mierová ul., Štúrová
|
122,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
toner
|
103,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1418002285
|
dodavka tepla 08/2018
|
823,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
19.09.2018 |