|
|
Objednávka |
41/2015
|
toner TN116
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
10.12.2015 |
|
Zmluva |
|
dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Backing Module,Beyerdynamic
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
jedájne kupony 11/2015
|
1 601,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
kancelárske potreby
|
66,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
žaluzie,montáž
|
137,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
JK Top-stav s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
60,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
IKAS, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
technik PO a BOZP 07/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018091584
|
výkon zodpovednej osoby 09/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100035
|
oprava strechy na ul.Šturovej
|
39 176,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
TESAR-DACH s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018084933
|
výkon zodpovednej osoby 08/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
stravné 06/2018
|
6,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Kudlovská, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8214020372
|
hlasové služby 07/2018
|
50,62 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2210026889
|
dodávka el. energie 01.06.18-31.08.18
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1418001999
|
dodávka tepelnej energie 07/2018
|
823,03 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294214276
|
dodávka el. energie 07/2018
|
56,32 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
stravné 06/2018
|
6,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Kudlovská, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8801077467
|
jedálne kupóny 07.,08/2018
|
703,14 |
s DPH |
28/2018
|
|
05.09.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
jedálne kupóny 07.,08/2018
|
703,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
07.09.2018 |