|
Zmluva |
|
dodatky k zmluve o nájme nehnuťeľného majetku mesta
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
Emil Antoňak,Miroslav Dzijak,Irena Pňakovičová |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
toner TN116
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Polovková |
poverená riad.školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
kancelárske potreby
|
66,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
IKAS, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
list-bianco
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
ŠEVT a.s. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
kancelárske potreby
|
60,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
IKAS, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Backing Module,Beyerdynamic
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
TM Sound s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
žaluzie,montáž
|
137,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
JK Top-stav s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
jedájne kupony 11/2015
|
1 601,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr.Daniela Polovková |
poverená riad.školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
311208
|
HP LASER JET PRO MFP M130nw
|
102,35 |
s DPH |
30/2018
|
|
03.10.2018 |
|
PARTNER RETAIL s.r.o.,Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201907544
|
tabuľa eliteboard d82
|
1 230,01 |
s DPH |
29/2018
|
|
24.09.2018 |
|
MB TECH BB s.r.o., B.Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
technik PO a BOZP 09/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217965786
|
hlasové služby 09/2018
|
51,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
061854
|
stravné 06/2018
|
68,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ Pugačevova, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
prenájom divadelnej sály 13.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2124288011
|
Vodné a stočné, Mierová ul., Štúrová
|
122,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
VVS, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
12a/2018
|
utesnenie požiarneho prestupu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
Adrián Bonk Požiarny servis, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218134
|
renovácia hp 1102, servis kopírovacieho stroja Toshiba
|
137,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8801087659
|
jedálne kupóny 09/2018
|
2 291,42 |
s DPH |
31/2018
|
|
03.10.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
list - bianco - s vodotlačou
|
187,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riad.školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018101587
|
výkon zodpovednej osoby 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
09.10.2018 |