|
Zmluva |
|
prenájom nebytových priestorov
|
vovýške3zavyuč.jednotku |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Výmena radiátorov a inštalovanie termostatických ventilov
|
9 986.91 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1142300194
|
dodávka tepla 01/2023
|
9 000.80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Rekonštrukcia koncertnej miestnosti v budove školy na Štúrovej ulici
|
7 250.27 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1142400193
|
dodávka tepla 01/2024
|
6 788.11 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1142200193
|
dodávka tepla 01/2022
|
5 119.42 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
HES, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1142300754
|
dodávka tepla 03/2023
|
5 018.43 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
19.06.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
Svetelná a zasuvkova el. inštalacia a bleskozvod
|
58 043,64 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
SIMEL - VT, s.r.o., Vechec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
renovácia tonerov
|
58,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
Delta Humenné sro |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1412000987
|
dodávka tepelnej energie
|
4.630.60 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť, sro Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1142400474
|
dodávka tepla 02/2024
|
3 875.17 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142301034
|
dodávka tepla 04/2023
|
3 629.19 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
06.07.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1142200474
|
dodávka tepla 02/2022
|
3 333.88 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
29.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1420000272
|
dodávka tepla 01/2020
|
3 210.59 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
18.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1142200755
|
dodávka tepla 03/2022
|
3 168.14 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
HES, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
13.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
4. 7. 2018
|
39 176.40 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
TESAR-DACH, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Mierová 81, 06601 Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
poverený riadením ZUŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100035
|
oprava strechy na ul.Šturovej
|
39 176,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
TESAR-DACH s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201201153
|
stravné
|
37,05 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
Nemocnica A.Leňa Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201202151
|
stravné za február 2012
|
37,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
Nemocnica A.Leňa Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17000070
|
dodávka a montáž plastových okien
|
35 799,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Vincent Chrzan-ZAMPRA, Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.09.2017 |