|
Zmluva |
|
prenájom nebytových priestorov
|
vovýške3zavyuč.jednotku |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Výmena radiátorov a inštalovanie termostatických ventilov
|
9 986.91 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
Riško, s.r.o. Baškovce |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1142300194
|
dodávka tepla 01/2023
|
9 000.80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Rekonštrukcia koncertnej miestnosti v budove školy na Štúrovej ulici
|
7 250.27 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
Ladislav Džatko JUNIOR |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1142400193
|
dodávka tepla 01/2024
|
6 788.11 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení (zmluva)
|
600.00bezDPH |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
GemerAudit, spol. s.r.o. |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1142200193
|
dodávka tepla 01/2022
|
5 119.42 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
HES, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1142300754
|
dodávka tepla 03/2023
|
5 018.43 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
19.06.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
Svetelná a zasuvkova el. inštalacia a bleskozvod
|
58 043,64 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
SIMEL - VT, s.r.o., Vechec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
renovácia tonerov
|
58,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
|
Delta Humenné sro |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
180100035
|
oprava strechy na ul.Šturovej
|
39 176,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
TESAR-DACH s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Igor Hanák |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
17000070
|
dodávka a montáž plastových okien
|
35 799,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
Vincent Chrzan-ZAMPRA, Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Notebook, myš optická, stolový počítač, interaktívna tabuľa
|
16 521,25 |
s DPH |
21/2021
|
|
07.09.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Notebook, myš optická, stolový počítač, interaktívna tabuľa
|
16 521,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Oprava stierky stien a stropov
|
16 000,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
01.09.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
|
|
|
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Oprava stierky stien a stropov
|
16 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Výmena okien v budovy školy na Mierovej ulici 81
|
13 553,26 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Ján Hrečko, Komenského 843/64, Snina |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021174
|
Výmena okien v budovy školy na Mierovej ulici 81
|
13 553,26 |
s DPH |
31/2021
|
|
28.10.2021 |
|
HREČKO JÁN, Komenského , Snina |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.10.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81
|
12 782,92 |
s DPH |
192025
|
|
20.06.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Tovarné 45 |
|
|
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
192025
|
oprava bleskozvodu na ZUŠ Petra Breinera, Mierová 81
|
12 782,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
DUTO MONT, s. r. o. Továrne 45 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
15.05.2025 |