|
Zmluva |
KRN19/014
|
o prenájme divadelnej sály
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
Mast. umet. Srđan Stojiljković |
poverený riad.školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22021
|
technik PO a BOZP 02/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 01/2021
|
114,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
všeobecný materiál na maľovanie a natieranie
|
112,78 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100077
|
všeobecný materiál na maľovanie a natieranie
|
112,78 |
s DPH |
04/2021
|
|
10.02.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021
|
maliarske plátno, akrylové farby
|
56,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
ARTMIE, spol. s.r.o., Snina |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210800027
|
maliarske plátno, akrylové farby
|
56,72 |
s DPH |
05/2021
|
|
22.02.2021 |
|
ARTMIE, spol. s.r.o., Snina |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100082
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie
|
36,04 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031606
|
výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
06/2021
|
jedálne kupóny 02/2021
|
1 601,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1421000272
|
dodávka tepla 01/2021
|
2 812,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7101015986
|
jedálne kupóny 02/2021
|
1 601,34 |
s DPH |
06/2021
|
|
03.03.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100176
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie
|
33,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278801088
|
hlasové služby 02/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
091003
|
webinar - Aplikácia zmien Zákonníka práce v v personalistike a odmenovaní
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
RVC M ichalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3165158941
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Asociácia ZUŠ Slovenskej republiky EMU SLOVAKIA, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 02/2021
|
104,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 02/2021
|
74,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1421000475
|
dodávka tepla 02/2021
|
2 180,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 01/2021
|
92,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |