|
|
Faktúra |
190078
|
baner
|
72,00 |
s DPH |
18/2019
|
|
13.05.2019 |
|
WM Agentúra, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8284331804
|
hlasové služby 05/2021
|
51,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
dekoratívna šálka
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
kancelársky papier xerox
|
147,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
jedálne kupóny 05/2021
|
2 024,87 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
dekoratívna šalka
|
44,00 |
s DPH |
11/2021
|
|
01.06.2021 |
|
Katarína Džujková, FOTOATELIER ATAK Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061621
|
výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
352021
|
technik PO a BOZP 05/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202103985
|
kancelársky papier xerox
|
147,48 |
s DPH |
122021
|
|
01.06.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7101034705
|
jedálne kupóny 05/2021
|
2 024,87 |
s DPH |
132021
|
|
03.06.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 05/2021
|
79,26 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9160052092
|
poistné 23.05.2021 - 23.11.2021
|
437,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
UNIQA poistovna, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 05/2021
|
134,51 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100440
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie 05/2021
|
64,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001721
|
ASC Agenda ZUŠ 2022
|
179,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
ASC Applied Sofware Consultrants, s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210616
|
oprava pedálového systému
|
15,00 |
s DPH |
142021
|
|
09.06.2021 |
|
František Buraš - FRAMI, Nižný Hrabovec |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
2290180867
|
Zmluva o refundácii výdavkov spojených s prevádzkou kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Rodičovské združenie pri ZUŠ Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1421001322
|
dodávka tepla 05/2021
|
693,81 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
657
|
vývoz TKO
|
60,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
Technicke služby mesta Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.06.2021 |