|
|
Faktúra |
20250019
|
Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík
|
120,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
15.07.2025 |
|
LPSo spol. s. r. o. |
|
|
|
16.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371964431
|
internet, mobilne služby 06/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
08.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250328
|
výkon zod .osoby 072025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
03.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250141876
|
vodne a stočné 01.01.2025 - 26.06.2025
|
377,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
03.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250318
|
toner HP CF217A
|
25,00 |
s DPH |
292025
|
|
07.07.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
08.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
technik PO a BOZP 06/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
03.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500533
|
mesačný nájom 07/2025
|
58,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 06/2025
|
35,14 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 06/2025
|
108,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1142501588
|
dodávka tepla 06/2025
|
770,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
14.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Zmluva |
č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie
|
ZMLUVA č. 1379/2025/OPR o poskytnutí dotácie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
292025
|
toner HP CF217A
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Vypracovanie Posúdenia zdravotných rizík
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
LPSo spol. s. r. o. |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 05/2025
|
36,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
16.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250243
|
výkon zod .osoby 06/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
04.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
technik PO a BOZP 05/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
04.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
prenájom nebytového priestoru 06/2025
|
224,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Základná škola Pugačevova 7, Humenné |
|
|
|
04.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0825
|
prepravné služby 10.06.2025
|
25,00 |
s DPH |
232025
|
|
11.06.2025 |
|
Ivana Rimarová, Nemocničná 15, Humenné |
|
|
|
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370361870
|
internet, mobilne služby 05/2025
|
43,08 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500449
|
mesačný nájom 06/2025
|
50,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
11.06.2025 |
30.06.2025 |