|
Zmluva |
č. 08/2024 o nájme nebytových priestorov
|
Zmluva č. 08/2024 o nájme nebytových priestorov
|
1 624,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
audio kábel, fotobrašňa, smertfón
|
122,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
NAY a.s. Bratislava |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
692,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Adrian Bonk POŽIARNY SERVIS, Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
372024
|
lampička na noty
|
60,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o., Bratislava-Nové Mesto |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 09/2024
|
104,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024660
|
výkon zod .osoby 102024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
technik PO a BOZP 092024
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
dodávka a montáž stúpačky vody
|
154,00 |
s DPH |
342024
|
|
04.10.2024 |
|
Riško, s. r. o. Baškovce 112 |
|
|
|
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357623893
|
hlasové služby 09/2024
|
52,61 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9162400862
|
mesačný nájom 10/2024
|
80,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 09/2024
|
145,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411437
|
čistiace a kancelárske potreby
|
294,24 |
s DPH |
362024
|
|
09.10.2024 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1142402455
|
dodávka tepla 092024
|
751,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006882
|
produkt - aSc Agenda Komplet 2025
|
279,00 |
s DPH |
352024
|
|
08.10.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava |
|
|
|
17.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
362024
|
čistiace a kancelárske potreby
|
294,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400061
|
knihy - LDO
|
93,50 |
s DPH |
302024
|
|
23.09.2024 |
|
Mgr. Alexandra Harvanová,Kníhkupectvo Na Korze, Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240422
|
batéria do notebooku,výmena
|
88,00 |
s DPH |
332024
|
|
27.09.2024 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
352024
|
produkt - aSc Agenda Komplet 2025
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Bratislava |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
342024
|
dodávka a montáž stúpačky vody
|
154,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
Riško, s. r. o. Baškovce 112 |
ZUŠ Petra Breinera Humenné |
Mgr. art. Marek Belančat |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |