|
|
Faktúra |
202515580
|
čistiace prostriedky
|
88,02 |
s DPH |
562025
|
|
31.12.2025 |
|
Krídla, s. r. o. Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6846600008
|
prepäťová ochrana,tlačiareň
|
1 162,70 |
s DPH |
55/2025
|
|
31.12.2025 |
|
NAY a.s. Bratislava |
|
|
|
31.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
129509
|
gitarová aparatúra,študiové monitory,mix
|
1 135,00 |
s DPH |
542025
|
|
30.12.2025 |
|
Thomann G mbH, Burgebrach |
|
|
|
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1142503070
|
dodávka tepla 12/2025
|
3 094,77 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501512322
|
vodné a stočné 19.06.2025 - 10.12.2025
|
421,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
VVS, a. s. Košice |
|
|
|
18.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250578
|
servis notebooku
|
73,80 |
s DPH |
522025
|
|
16.12.2025 |
|
IKAS, s. r. o. Humenné |
|
|
|
16.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025171
|
prenájom divadelnej sály 10.12.2025
|
618,50 |
s DPH |
422025
|
|
16.12.2025 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
|
|
|
16.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
111225
|
seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
RVC Michalovce |
|
|
|
10.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 11/2025
|
109,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1142502976
|
dodávka tepla 11/2025
|
1 262,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
HES ,s. r. o. Humenné |
|
|
|
10.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elektriny 11/2025
|
148,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
Energetika Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
10.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
žaluzie
|
2 679,97 |
s DPH |
462025
|
|
08.12.2025 |
|
MAHAGON, Humenné |
|
|
|
09.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
12512026
|
stojany na mikrofóny
|
122,50 |
s DPH |
512025
|
|
09.12.2025 |
|
DUVALO, s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
09.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379905246
|
internet, mobilne služby 11/2025
|
76,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
Slovak telekom, a.s. Bratislava |
|
|
|
09.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9162500974
|
mesačný nájom 12/2025
|
74,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
09.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250239
|
technik PO a BOZP 12/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
09.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202513361
|
prístup do faktúr online
|
36,90 |
s DPH |
502025
|
|
09.12.2025 |
|
ISSET, s. r. o. Bratislava |
|
|
|
09.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250235
|
technik PO a BOZP 11/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
|
|
|
03.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250054
|
revízia elektrických spotrebičov
|
483,00 |
s DPH |
482025
|
|
02.12.2025 |
|
Montáže EZ spol. s.r.o., Humenné |
|
|
|
03.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250647
|
výkon zod .osoby 122025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
Osobnyudaj.sk - PO, s. r. o. Košice |
|
|
|
03.12.2025 |
30.12.2025 |