|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
podanie stravy pre zamestnancov školy ZUŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
BERGAMO 1, s.r.o. , Pakostov 135,Prevádzka: Gorkého 1 ,Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka el. energie 08/2021
|
58,72 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka el. energie 08/2021
|
48,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021038
|
podlahárske prace v triede a dvoch šatniach tanečného odboru ZUŠ
|
3 973,87 |
s DPH |
22/2021
|
|
09.09.2021 |
|
Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Notebook, myš optická, stolový počítač, interaktívna tabuľa
|
16 521,25 |
s DPH |
21/2021
|
|
07.09.2021 |
|
IKAS GROUP, s .r .o., Gaštanová 1919/106, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 03/ZUŠ/2021
|
ZMLUVA O DIELO č. 03/ZUŠ/2021
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9020210018
|
podanie stravy pre zamestnancov školy ZUŠ
|
91,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
13.09.2021 |
|
BERGAMO 1, s.r.o. , Pakostov 135,Prevádzka: Gorkého 1 ,Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
762021
|
technik PO a BOZP 08/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0062021
|
Výroba a montáž šatníkov - tanečný odbor
|
966,60 |
s DPH |
27/2021
|
|
02.09.2021 |
|
Bc. Ján Matiščák, Sídlisko Poľana 5032/74, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
toner
|
99,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
demontáž a montáž rackovej skrinky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
archivačná spona
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Sponka s .r .o., Púchov |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
15.09.2021 |