|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8263943626
|
hlasové služby 06/2020
|
50,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202204269
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
384,95 |
s DPH |
23/2020
|
|
13.07.2020 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
školské tlačiva-triedne knihy,žiacke knihy
|
384,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
Ševt, a. s., Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
21a/2020
|
čistiace a kancelarské potreby
|
298,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202004834
|
čistiace a kancelarské potreby
|
298,38 |
s DPH |
21a/2020
|
|
07.07.2020 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 06/2020
|
63,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 06/2020
|
50,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 571/ŠKO/2020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2020 |
|
Mesto Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1420001682
|
dodávka tepla 06/2020
|
809,58 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. KRN20/021
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
Mestské kultúrne stedisko Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
732020
|
technik PO a BOZP 07/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
Mgr. Marián Koman, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
10.08.2020 |
05.08.2020 |