|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
číry plast APET Veralite 0,75mm
|
132,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
famous design s .r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
081121
|
webinár 16.11.2021
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
RVC Michalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6582556013
|
poistné 1.12.2021-1.12.2022
|
32,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
KOOPERATIVA poistovňa, a.s. Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1421002728
|
dodávka tepla 10/2021
|
1 467,69 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
HES, s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382112021
|
královská lavica
|
2 022,96 |
s DPH |
53/2021
|
|
12.11.2021 |
|
MERURY SHOP, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100670
|
dodanie tovaru na maľovanie
|
224,84 |
s DPH |
52/2021
|
|
12.11.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1378
|
vývoz TKO 1.10.2021 - 31.12.2021
|
72,48 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
Technicke služby mesta Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
dodanie tovaru na údržbu
|
110,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
REPO HUMENNÉ, s .r .o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
00292021
|
nožnice STIHL, olej
|
257,60 |
s DPH |
54/2021
|
|
16.11.2021 |
|
JOZEF PENKSA PRAMAT, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211155662
|
stôl ESO, stolička ESO
|
4 224,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
22.11.2021 |
|
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121102
|
videoseminár - mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |