|
Faktúra |
2657001206
|
poistné za notebooky
|
33,00 |
s DPH |
|
2657001206
|
14.01.2013 |
|
Uniqa, poisťovňa, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36158941
|
prenájom miestnosti
|
8,00 |
s DPH |
|
13/2013
|
20.05.2013 |
|
Centrum voľného času DÚHA, Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1412000685
|
dodávka tepelnej energie
|
563,87 |
s DPH |
120212
|
120212
|
21.03.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť sro Humenné |
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
stravné
|
258,93 |
s DPH |
|
1/2012
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ Pugačevova Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
742012
|
stravne
|
31,51 |
s DPH |
|
1/2012
|
15.10.2012 |
|
Základná škola Jána Švermu, Školská jedáleň Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
stravné
|
104,12 |
s DPH |
|
1/12
|
04.10.2012 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8278801088
|
hlasové služby 02/2021
|
50,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021
|
maliarske plátno, akrylové farby
|
56,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
ARTMIE, spol. s.r.o., Snina |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290259125
|
dodávka elekt. 02/2021
|
74,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elekt. 02/2021
|
104,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3165158941
|
členský poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Asociácia ZUŠ Slovenskej republiky EMU SLOVAKIA, Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180867
|
dodávka elektriny 01/2021
|
114,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
VSE, a. s., Košice |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
všeobecný materiál na maľovanie a natieranie
|
112,78 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100077
|
všeobecný materiál na maľovanie a natieranie
|
112,78 |
s DPH |
04/2021
|
|
10.02.2021 |
|
G.B. KOLOR s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
091003
|
webinar - Aplikácia zmien Zákonníka práce v v personalistike a odmenovaní
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
RVC M ichalovce |
ZUŠ Humenné |
|
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100176
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie
|
33,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210800027
|
maliarske plátno, akrylové farby
|
56,72 |
s DPH |
05/2021
|
|
22.02.2021 |
|
ARTMIE, spol. s.r.o., Snina |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9162100082
|
paušál fix-základný mesačný nájom za zariadenie
|
36,04 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
CBC Slovakia s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.02.2021 |