|
Faktúra |
8301063184
|
jedálne kupóny
|
648,48 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
04.09.2013 |
|
Le Chewue Dejeuner s.r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0112107251
|
jedálne kupóny zo sociálneho fondu
|
2 017,16 |
s DPH |
telefonicky
|
|
21.11.2012 |
|
LE CHEWUE DEJEUNER s r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.11.2012 |
|
|
Faktúra |
700011432
|
chata Hubková zo SF
|
33,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.06.2012 |
|
Lesy SR |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3120023
|
vyhotovenie paravanov - projekt výtvarného odboru
|
221,93 |
s DPH |
osobne
|
|
12.12.2012 |
|
Stredná odborná škola technická Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1122203522
|
žiacka knižka pre ZUŠ
|
196,45 |
s DPH |
obj. internetom
|
|
02.05.2012 |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2132206371
|
školské tlačivá
|
92,28 |
s DPH |
internetová zo dňa 14.03.2013
|
|
29.07.2013 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201251
|
lodičky zemplínske
|
848,00 |
s DPH |
internetová z 27.12.2012
|
|
28.12.2012 |
|
Jozef Karahuta - CIPISEK |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203572
|
žiacka knižka pre ZUŠ
|
297,97 |
s DPH |
internetom ŠEVT
|
|
11.04.2013 |
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
022732
|
prepravné žiakov ZUŠ - realizácia projektu tanečného odboru "Rok na dedine"
|
155,16 |
s DPH |
internetom
|
|
26.11.2012 |
|
SAD Humenné, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9120003542
|
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013
|
96,00 |
s DPH |
internetom
|
|
10.12.2012 |
|
aSc Applied Software Consultants, s r.o. Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9000625193
|
poštové poukazy U
|
61,67 |
s DPH |
internetom
|
|
02.10.2012 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
kontrola hasiac.prístrojov
|
171,60 |
s DPH |
9/2016
|
|
21.04.2016 |
|
Požiarný servis Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20210841
|
toner, konfigurácia internetovej siete
|
333,71 |
s DPH |
78/2021
|
|
30.12.2021 |
|
IKAS, s.r.o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
31.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021042
|
soft Care Des E H5 IC 4 X 1,3 L
|
52,20 |
s DPH |
77/2021
|
|
29.12.2021 |
|
BH komplet s. r. o. , Myslina 47 |
ZUŠ Humenné |
|
|
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202250313
|
antigénové testy, chirurgické rúška, respirátor
|
731,87 |
s DPH |
76/2021
|
|
28.12.2021 |
|
UNIZDRAV Prešov, s. r. o. Prešov |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112305
|
čistiace a kancelarské potreby
|
366,49 |
s DPH |
75/2021
|
|
27.12.2021 |
|
Krídla, s.r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
28.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202135
|
šitie korálkových náhrdelníkov
|
139,00 |
s DPH |
74/2021
|
|
22.12.2021 |
|
CIPISEK art, s .r. o., Prešov |
ZUŠ Humenné |
|
|
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7932102
|
vešiaky so štipcami
|
80,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
20.12.2021 |
|
JYSK s. r. o., Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
21.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210102629
|
materiál na údržbu
|
48,92 |
s DPH |
72/2021
|
|
20.12.2021 |
|
REPO HUMENNÉ, s .r .o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
|
|
20.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7101070310
|
jedálne kupóny 12/2021
|
1 355,29 |
s DPH |
71/2021
|
|
17.12.2021 |
|
Up Déjeuner, s.r.o., Bratislava |
ZUŠ Humenné |
|
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |