|
Zmluva |
č.1. k zmluve č. KRN24/18
|
Dodatok č. 1. k zmluve č. KRN24/018
|
564,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
Mestské Kultúrne Stredisko, Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
riaditeľka školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
dodávka a odber tepla v kWh ZUŠ ul. Mierová Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
odbor tepla v kWh - ZUŠ, ul. Štúrova 25 Humenné
|
|
s DPH |
|
105/03/HES
|
19.10.2012 |
|
Humenská energetická spoločnosť s r.o. Humenné |
ZUŠ Humenné |
Miroslav Dzijak |
riaditeľ školy |
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
príloha k zmluve o dodávke tepla
|
Objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla ÚK a TÚV na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
Humenská energetická spoločnosť s.r.o.,Humenné |
ZUŠ Humenné |
PaedDr. Daniela Polovková |
poverená riad. školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
|
zakúpenie príslušenstva k novému digitálnemu organu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
PRO REGIO |
ZUŠ Humenné - Peter Franko |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7299803172
|
elektina
|
-34,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7299608332
|
elektina
|
-29,11 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7299205506
|
elektina
|
-22,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7298202114
|
elektina
|
-28,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7297812565
|
elektina
|
-28,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7296600686
|
elektina
|
-39,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295705795
|
elektina
|
-30,94 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295704554
|
elektina
|
-30,24 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
30.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295109923
|
elektina
|
-6,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295105465
|
elektina
|
-8,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295097718
|
elektina
|
-8,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295091927
|
elektina
|
-9,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295083242
|
elektina
|
-10,33 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295070497
|
elektina
|
-9,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
opravná - 7295061967
|
elektina
|
-8,69 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
VSE a. s., Košice |
|
|
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |